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老师,请问公司有一笔应付职工薪酬,去年计提了1万,后面没有发放,现在汇算清缴填在A105050表的哪一行呢,怎么填呢

老师,请问公司有一笔应付职工薪酬,去年计提了1万,后面没有发放,现在汇算清缴填在A105050表的哪一行呢,怎么填呢
2023-05-29 18:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-29 18:23

你好!实际发生额和税收金额都需要扣减这没有发放的金额

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快账用户4019 追问 2023-05-29 18:32

怎么填表啊,哪行啊

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齐红老师 解答 2023-05-29 18:42

你好!工资填写第一行第二列,第五列

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快账用户4019 追问 2023-05-29 18:44

那辞退福利呢?这个不属于工资吧,填哪里呢

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齐红老师 解答 2023-05-29 19:01

你好!计入福利费里面

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你好!实际发生额和税收金额都需要扣减这没有发放的金额
2023-05-29
那你10-12月的工资是否发放,是否申报了综合所得的个人所得税呢?
2021-04-28
你好看,你其他应付款工会经费的站在金额看贷方发生额合计 实际金额和税收金额看借方发生额合计,只要会犯,性交之前缴纳了都属于实际金额和税收金额
2022-05-25
你现在应付职工薪酬有借方余额2万是吧?是的话,账载金额、税收金额、实际金额都是5万。
2025-05-19
你好,汇算清缴的时候应付职工薪酬是按照本年贷方数来填列 只要在汇算清缴结束之前5月底之前发放,都没关系
2021-05-14
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