借:库存商品 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款等
老师,我是一般纳税人,如果这个月的进项税额是2000元,销项税额是1500元,那就会有留底税额,这个留底税额分录怎么写?
一般纳税人公司,之前是有留抵,增值税进项销项没有处理,这个月有需要缴纳的增值税,这个的账务怎么处理了?具体分录怎么写了
有个公司是一般纳税人 上月开了50万发票,但是上月没有进项发票回来。进项发票实际是有的,只是他供应商没及时开给他。那他这个月不想交税,可以怎么处理呀?
老师,一般纳税人纳税人13%商业的,刚开始第一个月,如果采购的商品有进项,但是第一个月还没有卖东西出去,那么一个月结束了,这个进项税额要怎么处理?怎么写分录?
你好 ,我想问下 ,一般纳税人5月采购商品的成本进项专票 ,5月份没有开销项票出去收入是0的 ,这个进项发票当月是没有勾选抵扣 ,这个进项发票怎么做分录
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
这个待认证进项税额是等到有销项的时候再转出吗?要做什么转出分录呢老师
等以后勾选认证的时候 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项税
老师,到第二个月的时候,销项有,但是依旧小于刚才的进项,我如果直接抵扣了,那么假设销项是100,进项是一张发票200,我抵扣了,多余的进项100这个额度,我怎么用分录表示呢?
多余的不用做任何分录,下个月继续抵扣就是。
刚才描述的这个过程中,销项和进项互相抵扣了,需要做什么分录吗老师?
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款