老师，2023季报预缴过所得税，但全年是亏损的，所以汇算清缴显示可以退税，公司不想退税，要怎么调表？

在30栏填了后暂存，但回到主表看还是显示退税数据，是不是要点保存？我怕点保存就再也修改不了了

你好，你填写的金额不对。

调增的金额除以5%加上弥补亏损明细表最后一行最后一列。

就是要之前预缴的那个数额除以5？

是的对的是的对的是的对的是的对的。

填了还是没变

没有加弥补亏损明细表吧。

填了，主表最后还是那个退税额

你填写的不对。退税需要多少？/5% 然后弥补亏损。明细表最后一行最后一列是多少？这两个相加。

退税额2624.7除以0.05再加上本年净利润亏损额-73724.45 得到数据21230.45填到调整明细表的30行的调增里，这样还是不对

截图你的申报表看一下的。

我手机问题拍不清

624.7÷5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额。

怎么变换数据都没用

最后还是显示退税额

调增的金额截图，弥补亏损明细表最后截图。

不可能，我都已经教了很多学员了，人家的都是正确的。

图片发不了

退税额2624.7 本年亏损额73724.45 调增填的126218.45 最后弥补亏损明细表最后一行最后一列为0 主表退税额没变

你说你弥补亏损明细表最后一行是多少？

老师不好意思，是我糊涂了，我一直把弥补亏损明细表的倒数第二行当作最后一行

现在退税额为0了，辛苦老师了，不好意思