金蝶KIS云专业版销售管理模块，勾稽发票的时候，需要一笔一笔的点勾稽，怎么可以不用一笔一笔的点勾稽呀？

老师，您好，得到一张专用发票，入福利费，进项需要转出，做帐先借：管理费用-福利费88.50 进项税11.5 贷：100后期勾选以后借：管理费用-福利11.5贷：进项转出11.5，老师，我写的对么，此时这笔业务算完成了吧，这个进项转出的金额就一直挂着么

我去年底报税报表一般跟做账报表一样，增值税申报表也与开票系统的收入税额一致，资产负债表和利润表存在勾稽关系，但是今年初发现去年底做账时候，忘记把一笔冲红发票的税额冲掉，导致利润表主营业务收入减少，资产负债表应交税费变多，未分配利润减少，今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正，但是每个月企业财务报表申报怎么办啊？申报的话财务报表的期初又改不了，勾稽对不上。

一个企业他发生了一笔工资退回，这个时候借方是银行存款，贷方是应付职工薪酬，那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目，我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢？就比，他后面冲减做的是红字冲减，就导致，现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录

老师，我们公司商品销售是赊销，10份开的发票有一张是8月份销售出库的，我现在在K3销售出库序时簿怎么勾稽这张发要，这笔销售在8月当月已经下推生成销售专用发票生成凭证了，我10月份开票。我还不熟悉财务软件

请问老师，去年的保险费发票，今年才开，付的时候借：销售费用一保险费40000 贷 银行存款40000，无发票，今年4万发票开来了，是专票6个点，还没汇算清缴。 怎么处理呢？1.结转到去年12月，红冲前面的分录，录一个专票的分录可以吗？2.做到当月，红冲去年的分录，做一笔这个进项发票的分录，可是进项有差额比如：感觉有影响，管理费用一保险费-1130 贷：银行存款 -1130 做正确的，借：管理费用1000 进项税额130 贷：银行存款1130 有差额