老师，请问一下， 现在发现去年的一个应付账款，该做成管理费用 去年是借应付账款-员工 贷银行存款 实际是管理费用，分录该如何做呢？
借：管理费用 贷：应付账款-员工 视同去年就这样处理了，然后修改年报，做汇算
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老师，去掉的会计分录 借：管理费用 3000 贷：现金 3000，是错的实际应该是 借：管理费用 1000，借：应付账款 2000，贷：现金3000，这个今年要怎么改？
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发现去年年管理费用本应该挂应收的 原分录借管理费 代2000。银行存款2000 实际只开了一张1000发票 如何调账到今年
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老师，我去年交了保险费，发票到今年才进来的，去年的正确分录应该是借，应付账款-单位1000，贷，银行存款，1000 但是我去年做错了，写成借，管理费用1000，贷，银行存款1000 现在1月发票进来了，我根据发票做借，管理费用884，借，进项税115，贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了，老师教我一下怎么调整不影响本年利润
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老师你好！请问去年的应该借其他应收款的，做成了管理费用，原分录是借管理费用 贷银行存款 现在要怎样调分录跨年了。
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去年的的凭证做错了，应该是借:管理费用，贷:库存现金，被写成了借:管理费用，贷:银行存款。现在该怎么调整
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老师，这笔分录，是做在去年？
老师。直接修改年报，季报不需要更改？
在今年做账，还是视同去年就做了前边那笔分录调整年报，不需要调整季报 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-员工
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。