Q
老师，请问一下， 现在发现去年的一个应付账款，该做成管理费用 去年是借应付账款-员工 贷银行存款 实际是管理费用，分录该如何做呢？
2024-04-22 15:50
2024-04-22 15:53
借：管理费用 贷：应付账款-员工 视同去年就这样处理了，然后修改年报，做汇算
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老师你好！请问去年的应该借其他应收款的，做成了管理费用，原分录是借管理费用 贷银行存款 现在要怎样调分录跨年了。
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老师，这笔分录，是做在去年？
老师。直接修改年报，季报不需要更改？
在今年做账，还是视同去年就做了前边那笔分录调整年报，不需要调整季报 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-员工
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。