#提问#老师，您好！我们公司要转让了，其他应付款，应交税费有数据，且都是去年的数据，我可以调整2023年12月份的账？是不是把这两个科目调整为0？这样对吗？
可以的，可以这么做的。
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公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？
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公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？
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您好，老师，我们去年有个其他应收款科目，是因为有张加油卡做招待了，对方给我们开了发票我们就冲其他应收款，现在发票不来了，就做了借管理费用，贷其他应收款，想把其他应收款科目平掉，然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额，那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
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#提问#老师，您好！我们公司要转让了，其他应付款，应交税费有数据，且都是去年的数据，我可以调整2023年12月份的账？是不是把这两个科目调整为0？这样对吗？
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汇缴表，应交税费是负数，有留底，其他应付款是负数，是因为年末计提的社保公积金做在了其他应付款，在转年交。 这两个数据，汇缴表体现负数可以么，每年也都没有调整过。
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发票可以不按合同开吗，合同上有的可以不开吗
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公司每个季度开三万的餐费 说是团建费，计入什么科目合适 有没有税务风险
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应交税费科目可以直接调入到未分配利润吗？
你好，这个是什么业务的？
开票免税额内产生的应交税费，这个怎么调整
借应交税费、应交增值税、 贷营业外收入。
小规模季度30万以内的政策吗？
我不知道，应交税费这个科目，之前会计填的为啥是负数？
负数是多交了税款，你们是一般纳税人还是小规模？
知道具体的是哪一个明细吗？
小规模公司，不知道是哪个科目，之前的会计都没入账
如果是借方，余额就转到营业外支出，贷方余额就转到营业外收入。
调整“应交税费”科目时，不能直接转入“未分配利润”科目”吧？
对的是的，是这么做的。