#提问#老师，您好！我们公司要转让了，其他应付款，应交税费有数据，且都是去年的数据，我可以调整2023年12月份的账？是不是把这两个科目调整为0？这样对吗？
可以的，可以这么做的。
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公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？
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公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？
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您好，老师，我们去年有个其他应收款科目，是因为有张加油卡做招待了，对方给我们开了发票我们就冲其他应收款，现在发票不来了，就做了借管理费用，贷其他应收款，想把其他应收款科目平掉，然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额，那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
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#提问#老师，您好！我们公司要转让了，其他应付款，应交税费有数据，且都是去年的数据，我可以调整2023年12月份的账？是不是把这两个科目调整为0？这样对吗？
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汇缴表，应交税费是负数，有留底，其他应付款是负数，是因为年末计提的社保公积金做在了其他应付款，在转年交。 这两个数据，汇缴表体现负数可以么，每年也都没有调整过。
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老师电子发票没有原件，有查到的截图可以打印入账吗，不像全电发票可以下载，电子发票下载不了
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老师，您好，9个自行开发的软著，资本化支出都是做一起的，那怎么确定每一个软著的价值呢，怎么入账每一个软著的金额
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老师，支付房租是挂应付账款还是其他应付款
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老师，我们公司负责帮A公司采购车辆，我们有采购渠道，A公司先打款给我们，然后我们去找B公司采车，采完先上我们公司牌照，B开进项票给我们，然后我们在开销项票给A，因为卖价肯定要比进价高，但我们只挣服务费不挣销售差价，这个销售差价我们需要退还给A，那么这部分退还的差价我们要开票吗？如果开票，开什么项目比较合适？还有我们会在差价里扣下我们的服务费，这种操作模式是否合理？正确操作您有什么建议吗？谢谢
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我有点固定资产的问题
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老师，我这边是事业单位学校的账，现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元，做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万，但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元，而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万（贷方），调到其他应收款_借款5万（借方），负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万，而借款后面2014年归还，现在一直就挂着10万了，这种怎么调？
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本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的？
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老师，接手一家代理记账公司的账，2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做，小规模装修公司，我接手之后，该补上这个流水，还是不补？
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老师，我司是小规模纳税人，出租房产给个人办公，应收租金是2600，租客修理空调400块钱在租金中抵减，实收租金2200，我司账务处理跟涉税处理怎么做？
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应交税费科目可以直接调入到未分配利润吗？
你好，这个是什么业务的？
开票免税额内产生的应交税费，这个怎么调整
借应交税费、应交增值税、 贷营业外收入。
小规模季度30万以内的政策吗？
我不知道，应交税费这个科目，之前会计填的为啥是负数？
负数是多交了税款，你们是一般纳税人还是小规模？
知道具体的是哪一个明细吗？
小规模公司，不知道是哪个科目，之前的会计都没入账
如果是借方，余额就转到营业外支出，贷方余额就转到营业外收入。
调整“应交税费”科目时，不能直接转入“未分配利润”科目”吧？
对的是的，是这么做的。