#提问#老师，您好！我们公司要转让了，其他应付款，应交税费有数据，且都是去年的数据，我可以调整2023年12月份的账？是不是把这两个科目调整为0？这样对吗？
可以的，可以这么做的。
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老师您好 我这个月刚接了一个公司的账，但是是从21年4月份到现在的账都需要重新做，现在如果按照现有的金额和凭证去申报数据后期肯定还得调整，5月31日前可以调整这几个月申报的报表数据吗
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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您好，老师，我们去年有个其他应收款科目，是因为有张加油卡做招待了，对方给我们开了发票我们就冲其他应收款，现在发票不来了，就做了借管理费用，贷其他应收款，想把其他应收款科目平掉，然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额，那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
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#提问#老师，您好！我们公司要转让了，其他应付款，应交税费有数据，且都是去年的数据，我可以调整2023年12月份的账？是不是把这两个科目调整为0？这样对吗？
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汇缴表，应交税费是负数，有留底，其他应付款是负数，是因为年末计提的社保公积金做在了其他应付款，在转年交。 这两个数据，汇缴表体现负数可以么，每年也都没有调整过。
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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应交税费科目可以直接调入到未分配利润吗？
你好，这个是什么业务的？
开票免税额内产生的应交税费，这个怎么调整
借应交税费、应交增值税、 贷营业外收入。
小规模季度30万以内的政策吗？
我不知道，应交税费这个科目，之前会计填的为啥是负数？
负数是多交了税款，你们是一般纳税人还是小规模？
知道具体的是哪一个明细吗？
小规模公司，不知道是哪个科目，之前的会计都没入账
如果是借方，余额就转到营业外支出，贷方余额就转到营业外收入。
调整“应交税费”科目时，不能直接转入“未分配利润”科目”吧？
对的是的，是这么做的。