汇缴表，应交税费是负数，有留底，其他应付款是负数，是因为年末计提的社保公积金做在了其他应付款，在转年交。 这两个数据，汇缴表体现负数可以么，每年也都没有调整过。

公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？

公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？

老师您好，我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表（资产负债表、利润表）更改的，因为当时汇算清缴的时候有点问题，就先按大概数字申报了，现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样，收入成本费用以及合计数都一样，但是里面的应付账款，应付职工薪酬，还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样，老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样

老师，我是一般纳税人要走注销，但是我的其他应付款有数，税管员说让我调账，可以不交钱，，让我填资产负债表时，其他应付款写零，进行年度汇算清缴时，用以前亏损弥补这个其他应付款的数，再负债清算损益表表中体现其他应付款的数，可是我的资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，这该怎么办

电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的，我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的，因为往来账最好不要用负数体现，所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初，其他应付就没有数字了，那财务报表报送原本年初是负的，能改吗