你好,你是不是有纳税调整的项目呀?
汇算清缴,问题1,汇算清缴塡写年报时塡的是2019年末的报表,申报完后企业所得税增加了11万,使得资产负债表的未分配利润,应交税费发了改动。 那么现在应该怎么处理啊? 问题2:我现在试塡企业所得汇算表,我知道了补交的金额11万,我能直接去改2019年的账吗?重新出个报表塡在年报里面,这样可以吗,但是这样就得重新结转一下账上的期初。
老师我们现在注销公司,来到清算这步了,这块不会填写,不理解,图1中清算税金及附加,清算所得税额是啥意思?我们23年1季度所得税和汇算清缴所得补一点所得稅,账上货币资金一点够缴纳这些税款的。未分配利润20多万,我不知道怎么填这些数据。 图267行怎么还有清算所得税额 清算税金 是指的那一块,就是我需要缴纳的所得税汇算清缴金额吗?我们其余不涉及,累计未分配利润是指的账上那个数据?
老师,小规模纳税人汇算清缴时碰到个问题,利润109万,我计算的和表中应纳税额计算里的一致,但下面实际缴纳计算里的1万3不知道是怎么回事,为什么会出现这个数字,我要补交1.3万吗?
五月汇算清缴时补上年度所得税了,这个月季报的时候,利润表填的是4-6月的合计数,等于所得税费用中包括了本季度应缴纳的所得税+5月份已补缴的去年所得税,在申报这个季度所得税时,要减去本年已缴纳所得税,但是是不包括5月缴纳的那一笔的,我现在计算出来的本季度应缴纳所得税和系统中计算的是一样的,只是我申报的财务报表中,所得税费用数字会大于我本期实际缴纳的金额,因为财务报表取数包括了五月份缴纳的那一笔,我不知道这个是正常的,还是会产生风险
老师,个人代开劳务发票公司代扣个人所得税,由公司交,怎么账务处理
总公司是中型企业的一般纳税人,分公司注册成小规模公司,附加税和企业所得税还能享受减半的优惠吗
什么时候的交易费用计入?长投初始投资成本呢?
老师,请问法人在公司没有工资,交社保的话费用怎么分摊?还是全部由公司承担?
老师,帮我看一下这道题分录写的对不对,采购原材料一批,材料不含税价款为500,000元,增值税进项税额65,000元,价税合计565,000元。采购方已通过预付账款支付162,500元,剩余款项402,500元以银行存款转账结清。截至交易完成日,该批材料尚未验收入库。
老师您好,我想问下就是我有预缴的增值税,我现在的情况是我把预缴的增值税申报完,然后申报本地的增值税,然后进项抵扣完,然后这个税款,就不是我的进项减去销项的数字,我想问下这个金额对不上是不是跟预缴有关系
2024年申报主营业务成本和取得发票不一致要补票有日期限制吗?
老师,请问404题选项B,计入其他综合收益的不是还有其他债权投资么,他的汇兑差异不是计入财务费用么,为什么选项b是对的呢
抵扣发票要重新打印装订吗
工商年报的从业人数,我按12月的,就是一人,然后前面11个月有几个月3人,有几个月2人,社保2个人买。取几人
调整了4098元,所以补缴204元
你的下面怎么还有数据呢
所以我不理解,这个1.3万多是怎么是怎么出来的。
你可以看一下,如果最后交税没多交的话就可以