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老师,小规模纳税人汇算清缴时碰到个问题,利润109万,我计算的和表中应纳税额计算里的一致,但下面实际缴纳计算里的1万3不知道是怎么回事,为什么会出现这个数字,我要补交1.3万吗?

老师,小规模纳税人汇算清缴时碰到个问题,利润109万,我计算的和表中应纳税额计算里的一致,但下面实际缴纳计算里的1万3不知道是怎么回事,为什么会出现这个数字,我要补交1.3万吗?
2024-04-22 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-22 17:23

你好,你是不是有纳税调整的项目呀?

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快账用户9534 追问 2024-04-22 17:25

调整了4098元,所以补缴204元

调整了4098元,所以补缴204元
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齐红老师 解答 2024-04-22 17:42

你的下面怎么还有数据呢

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快账用户9534 追问 2024-04-22 17:50

所以我不理解,这个1.3万多是怎么是怎么出来的。

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齐红老师 解答 2024-04-22 17:51

你可以看一下,如果最后交税没多交的话就可以

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你好,你是不是有纳税调整的项目呀?
2024-04-22
同学您好,那您就需要纳税调增,您可以找下账上有没有不合规的票据的,的话 就调整一下,填在纳税调整明细表扣除项的其他里面
2021-05-25
您好,您调增无票支出,增加应纳税所得额
2021-05-25
这个是合适的,你亏损的,季度预交的就需要退税
2021-05-25
你好!这10万汇算清缴前发放,可以税前扣除的,不用纳税调整的
2022-04-12
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