公司给工厂付了28000的包材款，对方给我们生产商品，就会抵扣对应的包材款，之前已经抵扣10000元，后续我们不和这个工厂合作了，但是还有18000的包材款在对方那里，对方也不把18000还给我们了，剩下18000的包材也没有用了，包材在对方仓库里，不在我们公司仓库，会计分录怎么写

子公司购买原材料，已经和对方结算清货款，后面也不和他家合作了。但是现在算下来后有销售折扣，开了红字发票。那对方如果把折扣部分的款退给我们要怎么做分录，如果他把这部分款抵在总公司的货款里（因为这家公司和总公司还有合作），那子公司又要怎么做账？

我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢

你好，我公司采购了一批膜版，与对方签订了合同，对方也给我们开具了发票，我们也对公进行付款，但后来老板跟我说，材料不是我们项目耗用，我们项目的模板由木工包公包料了，那我们在抵扣这张发票会涉及到虚开吗？所得税前扣除是否合理

老师，单位施工企业，甲方给我们的工程款用房子抵给我们，这个工程我们承包给项目经理，账是我公司在做，现在项目在办理结算了，账上应收挂了几百万，实际已经用房低了，甲方不差我们工程款，账上挂了几百万要付材料、机械的款，现在怎么平账，都是真实要付给材料商、机械款，项目经理把房拿去，也不知道是卖了还是在他手里，现在就想把账平了。

请问跟我司合作的工厂发生了一笔材料损耗的费用，但对方发票已经开过来了，并且，我司认证抵扣，我司直接在货款里扣除了这笔损耗，相当于对方开全额发票，我们付款扣除了这笔损耗来付款，这样帐就对不上，对方要求我们开回发票给他，但我们公司又开不了加工费，对方也说开不了红字冲，这个要怎以办？