演示账套

Q

老师，请问我公司用的是小企业会计准则，没有应付职工薪酬这个科目，用的是应付工资和应付福利费，现在需要我们子公司加入母公司的工会组织，在税局缴纳工会经费申报，我的借方管理费用-工会经费，贷方如何提现呢？

2024-04-23 09:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-23 09:50

你好；这个你是做那个公司的分录；母公司还是子公司的；母子公司是单独的独立法人的；要看你是以哪个公司名义去缴纳的

快账用户1868 追问 2024-04-23 09:52

我们是子公司，以子公司名义申报，再到总工会链接母公司的工会组织。钱是比例下发母公司。

快账用户1868 追问 2024-04-23 09:52

我们是子公司，以子公司名义申报，再到总工会链接母公司的工会组织。钱是比例下发母公司。

齐红老师解答 2024-04-23 09:53

你好；那你母公司就做；借管理费用-工会经费贷应付工资 -工会经费；要加一个明细

快账用户1868 追问 2024-04-23 09:54

我们是子公司

齐红老师解答 2024-04-23 09:55

你好；你子公司也是这样来做账的；你计提和缴纳；都要走应付工资- 工会经费科目过度的

快账用户1868 追问 2024-04-23 09:58

哦，走应付工资，我还以为走应付福利费呢！谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-23 09:58

不是哈；不是福利费哦；走工会经费这个明细

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