老师我之前付的款付多了别人又退回来了7000多，我该怎么做账？我付款付了158000，对方给我开发票开了15万 按照发票我做的账务处理是 借，原材料 进项税 贷:应付账款 想问银行收同一家的退款8000元怎么做账务处理？
借应付账款 贷原材料，应交税费，应交增值税进项转出
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老师，我们之前给对方付了100万，我们当时做了借预付款，贷银行存款，但是现在对方给我们开票开了了120万，冲之前预付款就是借预付款100万，贷主营业务收入，应交税费-进项税，多了20万，这笔20万应该怎么做账呢
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请问老师，已收到客户开来10000的进项专用发票，我们已付了款并做了账，现已开发票里包含有一部分原材料没发货的，多的金额做的预付账款，现在中止了这个业务，我们要客户退回多付的预付款，这个账务怎么处理做会计分录？
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后，次月对方又做退回开具了销项票，钱也退回公户了，但当时的会计没有做负数发票处理，却把把银行到的款又挂到应付账款了，现在我对出来原因，跟之前的客户把销项发票要上了，但发票也是2019年就开出来了的，这个我现在怎么做账务处理啊老师
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老师，不是呀，他这个退回来的是没有开票的，也没有采购的原材料什么都没有，就是多的这笔钱退回来的
哦，那你多支付的时候怎么体现的。
借应付账款贷银行存款吗？
如果是的话，做相反的分录就可以了。
我支付的时候也不知道他会开给我们多少发票，就像支付预付款一样，就是也没有计算价格，就直接支付的， 最后按照开票金额，多的他用银行存款又退回来了
就是我收到发票的时候就按照发票的金额做的账
借银行存款，贷预付账款，应该是这个，你支付的时候借预付账款，贷银行存款，那你上面怎么写的是应付账款？
要是借原材料进项税贷应付账款 然后是借应付账款贷银行存款
借银行存款，贷，应付账款，
好的，好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。