老师，我问下3月份的时候我把一个贷方科目应付账款做成了管理费用贷方，导致年底管理费用利润表的数字和管理费用明细科目对不上了，现在我汇算查出来了，要怎么调整。资产负债表会有影响吗，要不要调账
你好，应当是管理费用还是应付账款？
-
Q
老师您好，我的2020年汇算清缴的报表的时候，应付职工薪酬是正数，但是我账上的是负数，原因是我为了调整管理费用这个科目，当时管理费用是正常用来计提工资的，但是为了跟汇算清缴报表一致，我就把计提工资的分录去掉了6个月的，只做了发放工资的分录，然后管理费用核对上了，但是又导致我应付职工薪酬现在不合适，这个应该怎么调整呢老师
-
Q
老师我一月份把发工资分录，借方应付职工薪酬记成借管理费用了，五月份发现了，就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录，由于管理费用减少了，导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额，需要怎样调整一下呢
-
Q
老师，我问下之前订正管理费用科目，我应该是从管理费用借方负数调整，但是我做到了管理费用的贷方，这就导致，我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致，是不是我也没法再调整了，如果我调整在2022年7月账务里面，我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
-
Q
老师，我22年10月有一笔调账，应该是借方负数，我直接记贷方了，导致利润表的管理费用跟科目余额表不一样，就差了这个数，这个问题该怎么办呀老师？
-
Q
老师，老师，在一开始建账时候，财务费用，利息收入在贷方，但是在收到利息收入的时候又把它记在借方负数。所以导致资本负债表和利润表不一样。如果我现在调整科目的方向了，前期的数据会有影响吗？
热门问答 更多>
-
运费报销多批货不同日期产生的，可以汇总到一起报销吗？
-
我开票给个体户，个体户用私人的名字付款给我们公司，必须要写委托付款证明吗
-
老师 我们电商平台 我算毛利润 除了扣除投流 物品成本 人工这些 还需要扣减 房租 购买的固定资产这些吗
-
老师，以往土地出让金都是直接用的，为什么这题要除以税率呢，
-
请问老师，增值税进项税金加计抵减额对应在主表的哪一个栏次？
-
车辆的不良资产 ，这个车本身的贷款由谁来还呢
-
老师，申报印花税的时候出现鞋这三个合同只选择其中一个录入可以吗
-
老师我今天给员工交社保，交的是几月份保险呢
-
老师中午好！我想问一下我今天给员工交社保交的是几月份保险呢
-
老师，请问财产保险发票，可以税前扣除吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
应该是应付账款
你好，，那就1反结帐，2做分录补充更正，
我是做了借方管理费用，本来是贷方应付账款，又做成借方管理费用
那是去年3月份做错的
不是最近几个月
那就可以以前年度损益调整科目做调整
会影响利润表管理费用数据吗
这个不一定，要看具体软件