老师好，分公司是独立核算，如果年末有利润跟总公司有关系么

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• 财务报表第一次备案，不小心点成了2026年1月份的，填了这个季度的实际，我要填写2025年10月份的，现在填报了2026年的，那现在2025年怎么填写怎么办？

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• 老师，请问一下，2024年10月16号公司公户预付了一笔中石化的加油卡充值款1万元，当月同事忘记把2024.10.30中石化开具给我们的发票给我做账了，我就先做了借：预付账款 贷：银行存款。现在同事把那张2024年开具的发票给我，这张跨年发票要怎么做账？报表方面要怎么处理呢？