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提问:老师,23年的账,有一笔款错确认了无票收入,现在要怎么处理?

2024-04-25 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 20:10

您好,本身不是收入对吗,这个

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快账用户6940 追问 2024-04-25 20:10

对的,收款了,也开了票;但是重复确认了一笔无票收入

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齐红老师 解答 2024-04-25 20:11

那你就是把这个无票收入,做相反,这个就可以

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快账用户6940 追问 2024-04-25 20:12

23年的哦,已经跨年了

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齐红老师 解答 2024-04-25 20:13

那就是收入这个科目,做以前年度损益调整  这个就行

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快账用户6940 追问 2024-04-25 20:13

借:以前年度损益调整;贷:对应科目? 汇算清缴的时候,做纳税调减?

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齐红老师 解答 2024-04-25 20:14

嗯对,然后借 未分配利润  贷 以前年度损益调整

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快账用户6940 追问 2024-04-25 20:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-25 20:20

不客气的,祝您开心的

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