老师，23年12月暂估，做的管理费用，应付账款，24年5.31号发票来了怎么做
暂估入库 借；管理费用 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 管理费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
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去年12月暂估的费用 借 管理费用-暂估 贷应付账款-暂估，今年汇算清缴前发票来了，该怎么做账呢
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老师23年12月份 采购原材料 没有付款也没有收到发票，录了一笔暂估 借：原材料 贷：应付账款-暂估入账 24年1月份怎么做账
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24年收到23年的成本发票，怎么做账 23年做的暂估，当时做的分录是借，主营业务成本，贷，应付账款暂估 现在24年收到发票要冲抵暂估，这个分录怎么写？
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老师，23年暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了，也收到了发票，这要怎么做分录啊
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老师，23年12月暂估，做的管理费用，应付账款，24年5.31号发票来了怎么做
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都是服务费，5.31号来了，直接做了管理费用，应付账款负数可以吗
按我的思路做，清晰方便查账
小规模公司啊
你做的看不懂啊
那就按你的思路做就是了，先红冲再正常做
不是一张啊，很多费用，去年暂估的，然后现在开进来
合并金额开票多少就红冲多少就是
那为啥有的老师回复，红冲要做应付账款，利润分配，来了发票做利润分配，应付账款啊看不明白
暂估没有超额就不需要调整利润，直接冲应付账款-暂估就是