老师，23年12月暂估，做的管理费用，应付账款，24年5.31号发票来了怎么做，直接红冲管理费用，应付账款嘛

老师他这是管理费用啊，来的发票很多费用发票啊，来了怎么做

那之前的管理费用不用管嘛

管理费用跨年了，不要做了不是？

那今年来的管理费用发票怎么操作呢

今年的管理费用是什么意思？不也是去年的业务吗？今年来的发票。

对的，我的意思怎么做

都是管理费用服务费，去年没开的今年开进来的

借利润分配，未分配利润， 贷应付账款。

老师的意思去年的红冲做，应付账款，利润利润，来发票利润分配，应付账款

你好对的，是这么做的。

那也不对啊，这么做那管理费用不是没少嘛

跨年了，为什么要用管理费用？不是以前年度的吗？

我们是小规模啊，再说用利润分配，怎么提现今年的费用发票是去年的呢

今年开进来的费用有几十是去年的成本这个怎么提现啊

你好，你账务处理做到今年，然后用利润分配，未分配利润还体现不出来。

正常的，谁用未分配利润来做到今年？

那今年来的发票已经做了管理费用，应付账款，其他应付款，红冲做了管理费用，应付账款，现在怎么做

那你去年的汇算清缴纳税调增， 明年汇算清缴纳税调减吧。

红冲了啊为啥调增调减

不影响今年的啊

可是你在去年没有红冲呀，在去年做了管理费用。

你说的分录也是没有数据啊，我的也没有啊

只是你用的利润分配，我用的管理费用