去年四季度的时候把财务费用调到其他应收款了，（税务局要求把财务费用调出不能税前扣除），那么这个其他应收款不能一直挂账啊！今年该如何调整啊？
你好，你正常做账就可以了。你现在借利润分配，未分配利润贷其他应收款。
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请问老师，有一项员工报销费用没有发票，有收据和支付凭证，公司予以报销，因税前不能扣除，在打款的时候扣除了对应的所得税金额，这个扣款是挂在其他应付里，等汇算清缴时，借其他应付 贷以前年度损益调整么？
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财务报表利润-52万，税务局的让调平了。两年一直亏损，请问直接改财务报表可以吗？其他的都不改。具体应该怎么调账？如果我把汇算清缴的管理费用调低52万，会不会影响其他科目，比如短期借款，要不财务报表就不平了。
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老师好，我用财务软件申报报表时，提示说我第二季度的财务费用78570.08要大于本年累计利息费用92956.70，看不懂啊！我是小白一个，6月份有做之前的调整去年账，其中包含财务费用，之前会计把她做到其他业务收入了！
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涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
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老师，我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，也 同步增加了收入到第四季度的所得税申 报表， 但账务上我没有反结账到去年去改 帐，而是在今年账务里做了以前年度损 益调整，但以前损益调整不影响我在财 务软件里引出的去年的利润表， 那我税 务上怎么申报年度财务报表啊，还能不 能根据我从软件里引出的利润表申报 呢？如果根据这个申报，这个利润表是不含以前年度损益调整（也就是增加的无票收入），但是我第四季度所得税申报表是包含了新增的无票收入的，那么我税务 年度财务报表和我的第四季度所得税申 报表收入金额就不一样啊？
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粤公网安备 44030002003870号
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这样会不会影响今年的利润
分配不影响今年的利润。
利润分配不影响今年的利。
那我在申报的时候，资产负债表未分配利润年末减年初的话不等于利润表的净利润了
你好，可以忽略的可以忽略。
我第一季度没有这样处理，放在第二季度处理，不影响二季度申报吧？
可以的可以的，不影响的。
好的，谢谢！
不用客气，工作愉快。