老师，刚从代账那拿回的账，每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万，贷 应付账款-暂估应付款30万，去年下来暂估应付款有八十多万了，如果汇算清缴不去调，账拿回来今年去开到发票冲回来，有没有问题

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