老师，用小企业会计准则申报汇算清缴调增暂估成本和广宣费了，账务处理分录怎么写？付债表和利润表怎么处理？
您好，账上没有分录的，这是调表不调账，如果调整后有交所得税才有分录（才修正23年负债和利润表） 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配 3662.56（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56
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汇算调增了暂估的成本费用，账务处理做了借：应付账款—暂估，贷：利润分配—未分配利润，2季度申报资产负债表期初的未分配利润和账上的未分配利润有个调增的差额，这个怎么办？
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老师，用小企业会计准则申报汇算清缴调增暂估成本和广宣费了，账务处理分录怎么写？付债表和利润表怎么处理？
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所得税汇算清缴问题，：我家是小企业会计准则，小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费，只有管理费用下面有业务招待费，但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有，报表就抓取不到报表里面没有的项目，但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费，老师们，你们这种情况怎么处理的？如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面，报表抓取不到销售费用的业务招待费，就会导致填报的时候有个提示，比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办？
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小企业会计准则，去年暂估的成本，汇算清缴前和汇算清缴后收到发票的账务怎么处理和税务申报怎么报
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24年多暂估了成本，在25年汇算清缴时已调增纳税了，今年账务怎么处理，小企业会计准则（去年暂估时：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估）
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无形资产有原价和账面价值那一说吗
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老师早上好！25年10-12月有重复4笔发票报销如何处理
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老师，请问这种情况怎么处理，就是公司销售废品的，现在对方发现废品有些不符合要求，就扣款了，然后对方给我们开了扣款发票，那现在本公司应该开具全额发票昵还是说扣款后的发票金额昵
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#提问#我们公司是从事餐厨废油回收的环保科技，然后租了一个场地把收回来的油放在储油罐里，然后也不涉及生产加工，就是看看拉回来的废油抽样检测合格了就可以卖出去了，那这个租金是计入销售费用还是主营业务成本呢？还有操作工就是负责把购进的废油倒出来放储油池或者把储油池的油抽出来装桶销售出去，他们对应的工资和社保，福利费等，可以计入库存商品科目吗？我们其实单纯的就是做贸易那种，但是他们也不是跑业务的销售人员
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您好，老师，请问如果购买的设备20万进行自动化改造费用3.9万，中间加了一些配件进行改造，请问收取客户的钱开具发票的时候是开什么税收分类编码？谢谢
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请问老师，去年把一笔500w理财金额录到应付账款里了，应该入到其他货币资金的，那么汇算清缴如果调整这笔金额，会不会预警？
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这个月开具的销售发片，当月又红冲了，还需要结转成本吗？
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公司开了一场招商会，收了费用一人99，其中一个人要求开发票，公司营业执照上倒是有 “会议及展览服务” 这个经营范围，发票能否开成 “会议费 ” 这个项目？
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您好老师：签订的合同是5000吨，实际到货5665吨，合同需要补签吗？如果不补签合同有什么影响吗？
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@朴老师，我想问下我们公司有个个人股东，要转让股权，转让给他配偶的话，需要缴纳税费么？0元转让
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