老师我们预收客户5万的货款，当月给客户开了5万的发票，现在客户让我们给他这5万退到他们私人账户，可是我们已经开过发票了，现在给钱在退给他们，开过的发票怎么办

如果钱退给客户私人账户，发票不红冲可以吗

您好，那我们账上挂着应收不平呀，这个钱还有人支付么

没有人支付了，他们让我们给钱退给他们

我们不是白给他开一张发票

哦哦，那当然要红冲发票呀，我们记了收入了，要把这个减了，利润虚高了呀

开了发票就相当于取得了收入对吧

可是他们为什么让我们把钱退到他们私户，而不是公户呢？他们公户转给我们的

您好，是的，开过发票就确认收入了。 我们不要听他们的，转公账，现在转都转了，也没有办法

把钱转他们公户，然后给这个发票红充了，如果听他们的转到他们私户，这个发票就不能红冲了对吧

转他们私户，这张发票也可以红冲吧

您好，红冲，不红冲我们可亏大了，现在红冲把账做平，付给私人的也冲之前预收的往来

也就是我们把这笔款转他们私人账户，这张发票我们红冲掉，对吧

您好，是的哦，他们如果抵扣了，我们开红票还得他们确认

他们怎么确认呢

您好，我们开了红字确认单后电话给他们，在数字账户里确认 操作流程如下： 1、【我要办税】—【税务数字账户】—【红字信息确认单】 2、在主页面点击【红字发票确认信息录入】，进入新增红字发票确认信息界面，录入查询条件 3、弹出符合搜索条件发票选项，点击【选择】 4、点击【提交】，提示确认单提交成功 第二种情况： 受票方已进行用途确认及入账确认的，开票方受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》，经对方在电子发票服务平台确认后，开票方才可全额或部分开具红字数字化电子发票。操作流程基本同上。

老师这个不是数电发票操作流程吧