Q
老师，请问一下经济普查一般纳税人公司，应交增值税(本年累计发生额)填写应交税费应交增值税 还是底下进账 销项 进项税额转出 未交增值税 待抵扣进项税额 填写哪个娃
2024-04-29 12:01
2024-04-29 12:01
你好，填的是那个应交增值税未交增值税。
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填写借方239544.05 还是贷方-239544.05啊？？
小规模纳税人的是填写应交税费应交增值税 贷方金额嘛
你好，填的是借方的数。
好的，小规模纳税人的，是不是计提交税才填，因为不超都转到营业外收入了，营业外收入的不懂算不算。还是说假如借应收账款 贷方主营业务收入 应交税费应交增值税 就算了
是的，是这样理解的
借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税 我就填写应交税费贷方金额上去？
借：应交税费 贷：银行存款 所以是借方