老师，请问一下经济普查一般纳税人公司，应交增值税(本年累计发生额)填写应交税费应交增值税 还是底下进账 销项 进项税额转出 未交增值税 待抵扣进项税额 填写哪个娃
你好，填的是那个应交增值税未交增值税。
-
Q
增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、待抵扣和待认证区别是什么？分别是啥意思呢
-
Q
设置增值税一般纳税人在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目是什么含义。
-
Q
老师，一般纳税人期末增值税结转，先结转进项税额：借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费——应交增值税进项；再结转销项税额：借：应交税费——应交增值税(销项税额) 贷：应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 还是直接进项销项差额结转：借：应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税
-
Q
你好，老师，问一下，一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费～应交增值税（进项税额）和应交税费～应交增值税（销项税额）都转入应交税费～应交增值税（转出未交增值税）里面，月底销项和进项月底无余额，还是这个分录等到年底再结转，平时月底只做借：应交税费～应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费～未交增值税。
-
Q
老师，请问一下经济普查一般纳税人公司，应交增值税(本年累计发生额)填写应交税费应交增值税 还是底下进账 销项 进项税额转出 未交增值税 待抵扣进项税额 填写哪个娃
热门问答 更多>
-
以公司名义买一辆车可以抵扣增值税？我们公司是一般纳税人，卖机动摩托车的
-
老师您好，一员工补交一个月社保，个人部分8月份工资扣两个月，那么个税申报时，社保金额也是按照2个月的金额填写吗？
-
老师，资产负债表未分配利润年初和年末的差与利润表中累计净利润相差了所得税汇算清缴补缴的税款，需要调整吗？
-
几个项目的水泥发票可以开成一张吗？
-
9月申报的是税款所属期8月的个税吗
-
个体户刚申请的开票，怎么确定成功了呢，就是可以开票的状态。
-
老师，请问年薪25万和年薪20万的个税要缴纳多少
-
个人股东股权转让，注册100万，A实缴40万，占股40%，其他股东未实缴，转让时所有者权益60万，转让价格60万，个人所得税A自行承担。请问账务处理？
-
您好~想咨询下：这里境内的2/3，境内是指境内实际费用【境内自行研发费用+委托境内机构】 还是指加计口径【境内自行研发费用+委托境内机构＊80%】………… 企业委托镜外机构研发：实际发生额×80%且≤境内2/3
-
老师，税申报了 忘记缴税 产生滞纳金了咋办
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
填写借方239544.05 还是贷方-239544.05啊？？
小规模纳税人的是填写应交税费应交增值税 贷方金额嘛
你好，填的是借方的数。
好的，小规模纳税人的，是不是计提交税才填，因为不超都转到营业外收入了，营业外收入的不懂算不算。还是说假如借应收账款 贷方主营业务收入 应交税费应交增值税 就算了
是的，是这样理解的
借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税 我就填写应交税费贷方金额上去？
借：应交税费 贷：银行存款 所以是借方