老师，请问一下经济普查一般纳税人公司，应交增值税(本年累计发生额)填写应交税费应交增值税 还是底下进账 销项 进项税额转出 未交增值税 待抵扣进项税额 填写哪个娃
你好，填的是那个应交增值税未交增值税。
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增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、待抵扣和待认证区别是什么？分别是啥意思呢
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设置增值税一般纳税人在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目是什么含义。
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老师，一般纳税人期末增值税结转，先结转进项税额：借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费——应交增值税进项；再结转销项税额：借：应交税费——应交增值税(销项税额) 贷：应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 还是直接进项销项差额结转：借：应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税
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你好，老师，问一下，一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费～应交增值税（进项税额）和应交税费～应交增值税（销项税额）都转入应交税费～应交增值税（转出未交增值税）里面，月底销项和进项月底无余额，还是这个分录等到年底再结转，平时月底只做借：应交税费～应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费～未交增值税。
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老师，请问一下经济普查一般纳税人公司，应交增值税(本年累计发生额)填写应交税费应交增值税 还是底下进账 销项 进项税额转出 未交增值税 待抵扣进项税额 填写哪个娃
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填写借方239544.05 还是贷方-239544.05啊？？
小规模纳税人的是填写应交税费应交增值税 贷方金额嘛
你好，填的是借方的数。
好的，小规模纳税人的，是不是计提交税才填，因为不超都转到营业外收入了，营业外收入的不懂算不算。还是说假如借应收账款 贷方主营业务收入 应交税费应交增值税 就算了
是的，是这样理解的
借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税 我就填写应交税费贷方金额上去？
借：应交税费 贷：银行存款 所以是借方