老师，我接到一家公司，收到22-11月的科目余额表，那我建帐套不就从12月份开始建，那财务初始余额，就按照科目余额表，资产，负债，损益类的有发生额也要填数据对吧，管理费用下的本年累计也要登上吧？

老师 ，年中接账，用科目余额表录期初，数据一致，启动新账账套，提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ，没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目，直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好？

老师您好，公司4月份重新建新账套，1-3月主营业务收入，期间费用等是有发生额的，录入初始化数据的时候损益类科目，一借一贷，期末就没有余额了， 最后生成本年利润表的时候，却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢？

第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上

老师，你好！从代理记账公司接过来的账，我期初余额只要按照他的科目余额表录入进去就可以了吗？科目余额表“本年利润”有余额，是不是没有结算到利润分配，未分配利润上，那我可以录利润分配，未分类利润栏吗？接来的账期初余额录好了后，资产负债表有数据是平的，那利润表会有数据吗？我生成是空白的？

老师，我接到一家公司，收到22-11月的科目余额表，那我建帐套不就从12月份开始建，那财务初始余额，就按照科目余额表，资产，负债，损益类的有发生额也要填数据对吧，管理费用下的本年累计也要登上吧？