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老师这个回答我有点看不太明白

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2024-05-01 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-01 10:21

你好 实际是啥业务 对方给你们提供服务或者货物的吗 这个老师他的回复是你们实际销售业务的,你正常做帐,你购买方抵扣不了所得税

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2021-04-22
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你这里属于委托加工的代扣代缴纳税 (100+110×20%+12)/(1-消费税吕)×消费税率
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03年增加差异800,04年增加差异400 06年减少差异400,07年减少差异800 03年形成的差异就是06年减少400,07年减少400,所以03递延所得税400×12.5%+400×25% 04年差异在07年抵扣,所以递延所得税400×25%
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