老师你好，我门建筑公司在住建局平台哪里换证，三级证换二级证，我门在填写财务状况哪里，近三年的，我门都是按照税务局的汇算清缴的年报申报表填写的，但是我们年报财务报表净利润是负了六万多，但是在企业所得汇算哪里纳税调增了，而且有一个填写的增值税哪里，我门按实际缴纳的填写的，22年缴纳了六百多万，但是净利润是负数，这个有啥影响吗？
1.净利润负数的影响： 净利润负数通常表示公司在该年度出现了亏损。这可能是由于市场竞争加剧、产品或服务价格下降、成本上升等多种因素导致的。在换证过程中，净利润的负数可能会对企业的整体财务状况评估产生一定影响。 然而，需要注意的是，净利润的负数并不一定意味着企业的经营状况不好。在某些情况下，企业的战略决策可能表现为短期内亏损，但长期来看，这些决策可能有利于企业的发展。 在填写财务状况时，应如实反映公司的净利润情况。同时，可以附上详细的解释和说明，如亏损的原因、企业正在采取的改进措施等，以便评估机构全面了解公司的财务状况和经营状况。 1.纳税调增的影响： 企业所得税汇算清缴中的纳税调增是指在计算应纳税所得额时，对按照税法规定允许扣除但纳税人在会计核算中没有扣除或者没有足额扣除的成本、费用、损失等金额进行的调整。这可能会影响企业的应纳税所得额和应纳税额。 在填写财务状况时，应如实反映企业所得税汇算清缴中的纳税调增情况。同时，可以附上相关的纳税调整表和说明，以便评估机构了解纳税调增的具体原因和金额。 1.增值税的填写： 增值税是按照销售额或营业额的一定比例征收的税种。在填写财务状况时，应按照实际缴纳的增值税金额进行填写。如果公司在某一年度缴纳了较多的增值税，但净利润仍为负数，这可能是由于公司在该年度承担了较高的成本或费用导致的。 在填写增值税时，应附上相关的完税凭证和说明，以便评估机构了解增值税的缴纳情况和公司的实际税负水平。
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老师，小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目了吗？那以前年度有影响本年利润的情况怎么处理，有老师说不用做任何处理， 具体情况是: 19年计提了19000并缴纳了3000元企业所得税，计提时 借 企业所得税19000 贷 应交税费19000，缴纳时 借 应交税费19000 贷 营业外收入 15000 （小规模纳税人优惠部分） 贷 银行存款3000（实际缴纳的，今年汇算时19年整体来说是亏损，相当于我之前这3000就是多交了，5月汇算后我又做了一笔 借 应交税费 贷 本年利润，老师，你看我这情况是哪里没处理好呢，现在财务报表上资产负债表取数始终差3000
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我公司小规模纳税人，2022年12月才开始有员工，2022年第四季度增值税、企业所得税都是0。 然后12月的时候入账了1笔无票的办公费780，1笔无票的业务招待费20135，1笔错入保证金的成本26666.66，由于当时已申报增值税及企业所得税，所以没有改12月的账，直接在1月做了以前年度损益调整，然后现在我填报汇算清缴的申报表，显示小微企业，可以免填收入、成本、期间费用那些表，然后我勾选了纳税调整项目明细表，然后那个业务招待费，无论我填账上的25214，还是剔除无票的部分填写5079，去到纳税申报表那个纳税调整后所得都是负数，那我要填边个金额？ 然后无票的办公费780和12月漏入的那笔成本26666.66我要填去哪里啊？
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老师你好，请问我们建筑企业，现在在住建平台是换证呢，三级证换成二级的，它填的那个财务状况里面的数据是按税务局的纳税申报表填写吗？这个所有的填写金额或大或小有什么影响没？近三年的，其中有一年是负数的，这个有影响吗？
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老师你好，我门建筑公司在住建局平台哪里换证，三级证换二级证，我门在填写财务状况哪里，近三年的，我门都是按照税务局的汇算清缴的年报申报表填写的，但是我们年报财务报表净利润是负了六万多，但是在企业所得汇算哪里纳税调增了，而且有一个填写的增值税哪里，我门按实际缴纳的填写的，22年缴纳了六百多万，但是净利润是负数，这个有啥影响吗？
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老师你好，现在我们有一个建筑公司要卖掉，现在涉及到未分配利润那里有40来万的余额，存货那里有31万没有结转成本，今年公司0收入，我想把这个财报调平没有利润了再股权转让，怎样调比较合适？我想了三个方案，但是不晓得哪种合理无风险些，请老师帮我看看 1、存货31万结转到20或者21年，调整20年或21年利润，只改财报，其余报表不动 2、存货结转到24年12月，改24年4季度的财报，第四季度企业所得税预交表，还有24年汇算清缴的表 3、直接结转到今年2季度，但是考虑到今年没有收入，不知道结转成本有没有风险 老师那种最合理呀？或者我想的都不合理呢
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甲方的设备49万和乙方的设备10万置换，，乙方银行款出了39万，乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票，乙方应该咋做账了
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那这个在我们换证过程中影响大吗？现在已经提交上去修改不了了，我们填写净利润是不是应该按照汇算清缴的那个表填写纳税调增后的那个利润?
同学你好 对的 是这个
但是已经提交上去了，这个后期影响大吗
同学你好 这个没事的
我怕后期有啥影响比较大的，对于换证有影响，这个后期一般他们会打电话核实或者退回修改吗？
同学你好 这个会的
那如果核实的话我让他们退回重新填写呢，还是解释说呢？
同学你好 对的 要退回重新填写
老师这个没啥大的影响吧，我担心有啥大的影响，因为数据是我这边提供的
同学你好 这个没事的
好的呢那就行，谢谢老师
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