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老师,我们公司4月开票额度是80万,我们开了70万的票,收到个人15万发票,这15万已做账没开票,按无票收入申报增值税,4月一共申报85万的收入,超过了当月开票额度80万,请问这样有风险吗

2024-05-06 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-06 17:28

你好,没有风险的,可以的。

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你好,没有风险的,可以的。
2024-05-06
同学,你好 正常开具 做账的时候,先红冲之前的无票收入,再根据发票重新做
2024-03-15
小规模:1 季度开专票 18 万,主表第 2 栏填 18 万;第 1 栏填(当期全部销售额−18 万),不用填负数。 一般纳税人:附表一 “开具专票” 填 18 万 ,“未开具发票” 填−18 万(一正一负)。 保存不上:系统不让填负数 / 比对异常,带资料去大厅申报即可。 不用重复交税,也不用在 4–6 月扣减。
2026-04-13
同学你好 填写在未开票收入栏就可以 如果开发票来就未开票收入负数填写
2024-01-08
您好,这个是冲减去年申报50万
2023-06-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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