请问这个应交增值税的余额12035.6是怎么形成的？？？4月看到应交增值税是17378.51元，我4月底做了借：应交税费-应交增值税转出未交增值税 17378.51贷：应交税费-末交增值税17378.51，结果就发现怎么会转出未交增值税后就有12035.06元了？？

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• 老师，我最近入职一个公司生产制造业。他们开厂好几年了，没有做个账，有供应商往来数据，现在老板想从今年开始做账，去年有对库存盘点，今年他们公司没有仓库管理员，不知道每个月用多少材料，老板主要想看每个月的盈亏，老师，在没有仓库管理员的情况下，没有任何领料单据！我要怎么算公司的材料成本？

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