请问老师4月凭证我还没做，然后一笔收款，我是不是应该先用发票入账应收账款主营业务收入，再做收款分录。先补上发票没做那笔分录，然后再做收款分录
借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税金--增值税（如果适用） 借：银行存款 贷：应收账款
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师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入，可是9月份申报表里他没有填写这笔收入，然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致，我就和他说了，他自查后说这比收入没申报，然后他说把原来那个冲红，然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录，然后12月份又重新开的同等金额的发票， 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款（红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平，我该怎么办呢，蒙圈了，还请指点
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请问 收入没拿到票 先做分录用 借 银行存款 贷 应收账款 拿到票 再做 借 应收 贷 主营业务收入 ？？
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老师，我发现五月我有一笔分录做错了，借银行存款10000贷主营业务收入和增值税，我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税，我不想把原分录全红冲再作一张正确的，我可以这样做么，墒要写调整五月几号凭证，然后借方红字银行存款，再借方应收账款，就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。，
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老师，之前的做错一笔分录，分录本应该是借应收账款，贷主营业务收入，然后做成贷主营业务成本啦，如何修改。
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老师请问，我四月份销售货物出去，做账是 借：应收账款 应交税费-增值税（销项税） 贷：主营业务收入 但是我需要给对方开专票，我 4月没开，5 月才开的票，那我 5 月的时候应该怎么做账呢？需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗？然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗？
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做在一张凭证上也可以吗？
你做两个分录就可以
两个分录，一张凭证可以是吧？
同学你好 也可以的哦
老师租车费和通行费计入管理费用什么科目
同学你好 计入管理费用租车费和通行费
那租的车加油费也一块计入租车费就行是吧
这个计入管理费用车辆使用费油费
老师这样管理费用要设好多科目，不可以都入到交通费里面吗
是的 这个可以的哦
通行费，租车费，汽油费可以都入到管理费用交通费里是吗？
同学你好 对的 这个都可以的