企业所得税怎么算出来的，报了第四季度季报，自己跳出来的，还是要自己算啊？怎么算？高企，还有研发加计扣除
企业所得税的年报是根据填写的主表和明细表计算出来的 主表是必须填写的 明细表需要根据企业的实际情况填写 不是根据四季度报表自己跳出来的
-
Q
老师你好，我们家是搞研发的，在第三季度想享受加计扣除优惠，请问报第三季度企业所得税时，研发费用加计扣除优惠明细表会自动推出来嘛？还是说要去税务局备案？
-
Q
申报1季度的企业所得税时，研发费用加计扣除怎么计算，计算3个月的还是当期的，是按照75%还是100%，是本季度产生的所有研发支出之和乘以税率，大神支招
-
Q
老师，我看了下这家小规模纳税人公司第三季度的企业所得税季报，这家是小型微利企业，请问，第13列的减免所得税额24502.94，这个金额，在正常申报的时候，是系统自动带出的，还是自己计算得出的？如果是自己计算得出的，请问该怎么计算得出？
-
Q
企业所得税申报，研发费用加计扣除表L1.1行第四季度允许加计扣除的研发费用金额数据出不来是怎么回事？
-
Q
企业所得税季报，第四季度季报申报的时候，我们第3季度的时候已经用了研发费加计扣除，第四季度还让用研发费加计扣除吗？还有可弥补亏损，关键是要确定研发费加计扣除，第四季度让不让用？就是它带出来的数据是前三季度的数据？还是说全年的数据？能不能自己填？
热门问答 更多>
-
老师好，请问从旅行社订购的机票，开具电子普通发票（代订机票款），进项税是不是不能抵扣？
-
养鸡场卖鸡肉，库存怎么来做账
-
印花税己申报也己扣款后发现少申报了怎么办？
-
老师 不含税金额是5500 税率13 税金是多少
-
老师我们公司是电商平台，销售的是泡泡玛特的玩具和斐乐的鞋子，然后9月份我们公司基本销售的是玩具，利润比较高，第三季度销售的收入在30万左右，然后有5月6月销售的鞋子还没有确认收入，我这边玩具的发票没有开回来做了暂估，然后我这边做收入结转的时候按玩具的收入全部申报好些还是说我可以部分申报鞋子的收入？目前公司账上有90多万收入没有申报，我能先后面每季度30万以下来申报吗？后面这个公司也不会再产生收入了，这样我是担心会有税务稽查，
-
你好老师，我们给超市供货，他们说需要铺货20,000块钱，我们想发票开给他们，他们一直不回款，没有什么隐患吧
-
老师，这个是我们生产时用的，单价很低，但是用量大，用的时间也算是比较长
-
老师！土地出让合的税目是什么，税率为多少
-
解题密码的不定项选择题初级会计实务74页第五小题为什么需要+3×2 这是什么意思呀？
-
报税，税钱应该怎么写分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师说的就是汇算清缴吧，经过调增调减得到应纳税所得额，再计算，在返回去计提第四季度所得税？
四季度的，你根据利润的计提就可以了 你要先申报年度的财务报表，然后才进行所得税的汇算，汇算完了以后，如果计算出来的所得税和你计提不一样的话，你再做账务调整
不一致的话，在2024.5月在计提对吗
为什么加计扣除研发费用是1-3季度的啊
在算第四季度的话
不一致的时候就在你提交所得税汇算的当月申报 加计扣除的研发费用是全年的吧 数据是你们自己填写的
计算第四季度的时候怎么是1-3季度的研发费用
所得税年报是全年
没听懂您表达的计算四季度为什么是1-3季度的研发费用？ 是四季度没有发生研发？ 还是1-3季度的计提到四季度了？