老师。一般纳税人进项勾选了，但是后面有个红冲，那么申报时红冲这个进项在哪里填？它主表就自动扣除红冲的那张进项了？
你好，你开了红字确认单，在附表二二十行里面填写。
-
Q
进项发票对方就是红冲了，红冲的话，做进项税额转出，进项税额转出的话，如果说这个月不想把它报上去，可以下个月申报吗，就在那个申报表上面主动去申报可以吗？
-
Q
老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
-
Q
老师，我们公司是一般的纳税人，一般纳税人，我前两天我把它申报了，我也把那个进项税，那个勾选了勾选了申报了申报了，我今天发现我申报错了，我就把它撤撤，就是把它那个撤回了，但是撤回来的话，这个我进项税的发票，我要我也要把它撤撤销，但是在哪里弄。那我点那个注销勾选它给我，它给我提醒的是，就是这下面那个红字，我也不敢乱点，我我怕把这个这个撤撤销了的话，我怕到时候我的那个进项税是不是没有了，那个怎么操作，我还我还没有操作过，你知道吗？请教你一下。
-
Q
老师，进项专税红冲了，两种情况，一种已抵扣，一种未抵扣，已经抵扣的发票勾选平台未勾选就不会出现，如果未勾选后来又红冲了，红冲的票在发票勾选平台是没有的，那么这个蓝字未勾选的票是不是在发票确认平台一直会存在？
-
Q
假设一般纳税人销项税额10进项税额专票3退货进项税额红冲为1那么增值税纳税申报表里面是否可以这么填:销项税额10，进项税额2不填进项税额转出下面的红字专用发票信息表1(红字1) ----------------------- 以及假设一般纳税人销项税额10进项税额专票3退货进项税额红冲为1那么增值税纳税申报表里面是否可以这么填:销项税额10，进项税额3填进项税额转出下面的红字专用发票信息表为1 这两种填法都对还是哪种对？
热门问答 更多>
-
老师个体户C表从哪里取数
-
老师，我想增下，我做完会汇算清缴后，需要补税，在5月份通过以前年度损益调整分录进行调整。现在资产负债表和利润表勾稽关系不一致了，我需要调整税务局网站2024年的报表吗？如果不调整，我2025年申报的报表是不是不对了？
-
您好老师，我们公司是一般纳税人，适用小企业会计准则，2024年6月30日成立的之前做账都是按照银行回单和发票做会计凭证的采购多半没有合同和付款申请单，销售也是一样没有合同，出库单入库单月底结账统一打印附在凭证后面，跟老板说了跟对方公司签合同盖章留底，但老板没有签回盖章的合同就收货款销售了，去年没有合同的都因为供货问题闹掰了，这个怎么处理啊
-
约当产量比例法，一次性投入和陆续投入区别
-
老师个体户C表是报什么的
-
这个月更正了2024年增值税报表和企业所得税报表，那去年凭证需要更正吗？
-
电商导出聚水潭订单后，另有一份刷单的订单，怎么筛选出来聚水潭订单里的刷单订单？用函数吗？
-
增值税的表三从哪里带过来的？
-
老师，我现在收到供应商24年销售折让的红字发票，对方说是24年的返利，我要怎么处理啊？
-
老师，请问:年报所得税调增16万，应交所得税4万如何在本期做账？谢谢！
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
红字发票都开了，冲的之前月份的正数发票，那么这个月进项转出如何调表？
我看咋只能填写20行
你好，就是在20行里面填写呀。
还有个成品油公司 用不用填写 成品油购销存情况明细表？
啊，需要的需要填写的。
老师有没有成品油企业申报步骤？还有就是成品油没库存了，需要给税务局说什么呢
勾选平台里面勾选发票。然后抵扣统计的页面确认，再去来填写附表1。附表2。如果里面有数据，核对一下保存，然后再去保存主表。其他的打开保存 填写成品油进销存明细 然后申报提交就可以了。
没有库存了，你们单位还有购入吗？不用跟税务局说。