老师，我去年把财务软件做到了管理费用，现在想把财务软件调整到无形资产。去年的凭证是 借：管理费用 待抵扣进项税 贷：银行存款 请问今年怎么调到无形资产去
您好，这个的话，借 无形资产 贷 以前年度损益调整 这个
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老师，我去年交了保险费，发票到今年才进来的，去年的正确分录应该是借，应付账款-单位1000，贷，银行存款，1000 但是我去年做错了，写成借，管理费用1000，贷，银行存款1000 现在1月发票进来了，我根据发票做借，管理费用884，借，进项税115，贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了，老师教我一下怎么调整不影响本年利润
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老师现在筹开期的酒店，购买了2个速达库存软件站点，1500元/个，那单价没超过2000，这样的情况下，应该做到长期待摊费用还是无形资产里面呢？ 是第一种分录还是第二种分录呢？ 第一种： 借：长期待摊费用-开办费-财务软件 贷：银行存款 等到开业之后转 借：管理费用-财务软件 贷：长期待摊费用 第二种： 借：无形资产 贷：银行存款 下个月开始摊 借：管理费用-无形资产摊销-财务软件摊销 贷：累计摊销-财务软件摊销
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我们23年委托外部单位研发的软件系统平台，24年2月取得了软件著作权证书，现在账务要怎么处理呢，转为无形资产再进行推销吗？之前记的是：管理费用-研究费用 贷:研发支出/费用化支出/委托外部研发项目，现在应如何调整呢？
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老师，我去年把财务软件做到了管理费用，现在想把财务软件调整到无形资产。去年的凭证是 借：管理费用 待抵扣进项税 贷：银行存款 请问今年怎么调到无形资产去
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老师请问下， 去年付了物业费并收到物业发票，做了分录，借预付账款-物业费，应交税费-待认证进项，贷：银行存款，每月计提：借管理费用，代预付账款-物业费，实际对方是普票，但 做账成专票了，现在要怎么调整呢？是借：管理费用，待:应交税费-待认证进项还是 借：管理费用，待:应交税费-进项税额转出呢？
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我可以直接冲销原来凭证再做正确的凭证吗？
跨年了这个是最好不要的
如果我这样做，那无形资产摊销怎么做？那个增值税怎么处理？如果做到以前年度损益是不是会影响损益表
对，是影响损益表，增值税正常扣就可以，增值税允许抵扣，无形资产摊销，就是先转到原值，在做抵扣，这个的
我们的财务软件是永久有效每年出服务费，我可以1月份开始摊销吗，摊销多少年？
这个的话，是可以1月份开始的，三年摊销
那我有一次去年的分录是这样做的， 借：应付100 贷：应付100，借贷科目是一样的，总是过度一下，其实是少了1个0，应付借贷都是1000的，我现在怎么调？
那你现在不是余额不影响吗