酒店给客户免费提供早餐，餐饮部的员工 经理和厨师的工资怎么写分录，进的米面油菜这些怎么写分录
您好，这个的话，全部作为主营业务成本，这个的就可以的
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老师我们公司免费给客服提供材料和安装工程、我们客户是不需要支付费用的，我这个怎么写会计分录了
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分公司账户没钱，需要像总部借钱支付员工6月份产生的工会费，6月已经计提，借销售费用200 贷应付职工薪酬工会费200 也是需要扣员工个人缴纳部分50，企业缴纳部分是200，这个钱需要先从总部借过来，然后支付给总部工会费总和250元，请问会计分录怎么写合适？工资什么的都是得先问总部借钱 借银行存款 贷其他应付款总部 借应付职工薪酬工资 贷银行存款工资费 这些之前都做过工资计提和支付会写，那工会费怎么写支付的分录， 老师
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计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款200 还是写250？ 贷其他应付款总部200 还是写250？ 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗？因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 本公司分公司账户是没钱的 本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才对？老师
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计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款250 贷其他应付款总部250 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗？因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 本公司分公司账户是没钱的 本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才标准才对？我上面写的对吗？老师
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我们主要经营酒店客房，没有单独的餐饮收入，但是客房收入中赠送早餐给顾客，早餐购进的食材一部分用于顾客，一部分用于酒店员工（员工免费管3顿饭），这样怎么做账务处理？购进的食材不能准确的知道用于顾客多少员工多少？
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一般纳税人，暂估没有明细， 1、借 原材料-暂估，贷 应付账款-暂估， 来票直接 2、借 应付账款-暂估，贷 现金/银行 不考虑有没有明细，这样1、2、分录对吗？然后考虑明细的话，这样有风险吗，指的是风险
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老师，请问下，我们公司，基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡，转钱，作为备用金花，一天有的时候一万，有的时候几万，有啥风险吗？
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2025年财务报表，现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
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老师：我公司给供应商提供设计图纸，但是不提供材料，供应商自己提供材料和加工服务，把商品加工好，我公司买入供应商的产品，我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同？
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老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月，2月，3月有出口货物，每个月都有做销售收入的账，但我是要到5月份一起做出口退税，请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税，还是先每个月做勾选退税。
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老师，现在做的商贸的账，请问餐饮业的账和商贸差别大吗？简单介绍一下实操思维，谢谢
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老师，新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点，已经发货但是还没开票，这时我们也把公司升级为一般纳税人了，那后面给他们开票怎么开呀？
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请问老师，临时停车开具经营租赁的发票，这个需要申报印花税么
粤公网安备 44030002003870号
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二级科目用写吗老师
这个是主营业务成本工资，材料成本，这个
员工工资呢？二级科目也是材料成本吗？
嗯对，二级科目是材料成本
你好老师，麻烦问下酒店的客户通过美团下单的，退房时要求多开发票，这样我们开票金额和实收金额对不上，我这边怎么写分录
那这个不行啊，多开发票，针对你们风险太多旅客
不多开就会损失客户，怎么办呢
那你就做销售费用 差额做销售费用
销售费用代表什么？可以税前扣除吗？
嗯对，代表我们多促销的，可以
那税务局问我为什么不按照客户实付金额开票，怎么解释啊
这个就说给与活动的促销款
可是太多了
肯定不能太多，这个没法解释