你好,这笔奖金还发吗?要发的话不用调账调表就可以,不发了调以前年度损益调整

老师,22年多计提了10万,今年想更正,正常分录是:借:以前年度损益调整-10,贷应付职人薪酬-10 但是我的账套里没有以前年度损益调整这个科目 ,想问下,可以用利润分配-未分配利润替代吗。如果替代,分录怎么写,金额是不是负数,不太会。
老师,我22年12计提的工资,四金忘了冲销,因为23年一月发工资时做了发放同时结转分录,那22年12月这笔就多出来了。然后现在要重新,分录是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润,老师这是减少费用,增加利润对吧,那我需要考虑所得税分录吗,我们去年亏损1000多万,然后这笔调整工资计提是100多万
老师请问,小规模,本月可否计提几年的奖金,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,这笔分录员工要交个税吗,明年有钱可发,若不发,这笔分录为借应付职工薪酬,贷:利润分配一未分配,5月份汇算清缴须调增吗
老师您好,请问24年一月份发放的之前23年没有计提的工资,,分录:借,利润分配—未分配利润 贷:应付付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 是不是不用修改23年 年报表?直接在汇算清缴调增这笔钱就可以了吗?
老师请问,去年计提了10万奖金,未发。现汇算调增了十万。前期有亏损,所以调增后不补税。原计提分录是借:管理费10,贷应付职工薪酬。这笔分录如何平啊
老师,我们公司是一般纳税人,去年公司买了一辆车,进来时从个人手上买的,只开具了二手车发票,现在要处理,我应该开几个点的税票,
酒店的佣金没有取得发票,但是已经从对公户转出,怎么做账务处理
重新建账,利润表和资产负责表勾稽关系对不上?
老师 新开的奶吧店做账有参考的公司吗?奶吧店 入驻账户验证费 怎么入账
帮别人当法人,不想承担责任需要怎么做
老师,电商公司的我运费一般都是这个月运费下个月结算、开票是不?
老师,请问一下,公司首次合作了一个装修宝,公司首次使用,员工先测试了一下,转进公司账户好几个0.1元,这怎么处理?
法人没办银行卡好变更还是办了卡好变更
老师 我们采购了一批紧固件 有立柱 斜撑 钢丝绳 合同上价格是2435.86元 运费1700元 开专票的时候能把1700匀到商品上开13%的商品票吗?
公司法人还没办银行卡,可以办更吗?
不发。小企业制度,无以前年度科目
那调当年损益,管理费用-10万
这是去年的费用,怎么能调今年的损益呢?
是执行小企业会计准则吧?小企业会计准则是未来适用,调当期