你好,这笔奖金还发吗?要发的话不用调账调表就可以,不发了调以前年度损益调整

老师,22年多计提了10万,今年想更正,正常分录是:借:以前年度损益调整-10,贷应付职人薪酬-10 但是我的账套里没有以前年度损益调整这个科目 ,想问下,可以用利润分配-未分配利润替代吗。如果替代,分录怎么写,金额是不是负数,不太会。
老师,我22年12计提的工资,四金忘了冲销,因为23年一月发工资时做了发放同时结转分录,那22年12月这笔就多出来了。然后现在要重新,分录是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润,老师这是减少费用,增加利润对吧,那我需要考虑所得税分录吗,我们去年亏损1000多万,然后这笔调整工资计提是100多万
老师请问,小规模,本月可否计提几年的奖金,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,这笔分录员工要交个税吗,明年有钱可发,若不发,这笔分录为借应付职工薪酬,贷:利润分配一未分配,5月份汇算清缴须调增吗
老师您好,请问24年一月份发放的之前23年没有计提的工资,,分录:借,利润分配—未分配利润 贷:应付付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 是不是不用修改23年 年报表?直接在汇算清缴调增这笔钱就可以了吗?
老师请问,去年计提了10万奖金,未发。现汇算调增了十万。前期有亏损,所以调增后不补税。原计提分录是借:管理费10,贷应付职工薪酬。这笔分录如何平啊
老师,用备用金支付的员工宿舍的下水管道疏通费,是计入“管理费用-福利费”科目吗?
老师:公司销售已使用的泵车,请问开给对方的发票项目名称和分类怎么选?
3工资,薪金所得()栗子:中国境内甲公司职工李某2020年前3个月每月取得工资,薪金收入均为12000元,当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%.社保部门核定的李某2020年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某前2个月累计已预扣预缴个人所得税税额285元。要求:计算李某3月份应预扣预缴的个人所得税税额(不考虑专项附加扣除等其他因素).
进出口鹅肉有什么优惠政策
请问,小额零星支付,用付款截图可以入账吗
员工报销,拿108的酒水单子,发票给了一张520元的油票,请问我应该怎么记账?
老师,会计学堂的能打通的客服电话和微信发一下
客户来了两次PO单也用了不同的合同号预收了定金,但是出货的时候,想把两单一起出货报关可以吗?
老师,一季度亏损,二季度盈利,二季度季末的时候需要计提企业所得税吗?二季度弥补了以前亏损如何做账?
老师,您好。我公司租车带人给某工地,属于湿租,我现在要开发票结账,我开建筑服务*设备租赁还有运输服务*运输费呢,开9%的
不发。小企业制度,无以前年度科目
那调当年损益,管理费用-10万
这是去年的费用,怎么能调今年的损益呢?
是执行小企业会计准则吧?小企业会计准则是未来适用,调当期