老师请问，小规模，本月可否计提几年的奖金，借:管理费用，贷:应付职工薪酬，这笔分录员工要交个税吗，明年有钱可发，若不发，这笔分录为借应付职工薪酬，贷:利润分配一未分配，5月份汇算清缴须调增吗

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• 老师，请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上，这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢？应该怎么做？

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• 1月还未申报12月增值税，现在开的发票是属于12月的还是1月的？

• 刘艳红老师，继续回答我的问题