老师，我这职工福利因为有员工退款去年的房租费，现在是负数，这个人也辞职了，职工福利费到年底都会是负数了，这个可以怎么处理啊

今年员工退的去年支付的房租费

你好；那你就去冲你的福利费计提哈； 

我知道啊，冲完之后我这是负数啊，所以我问怎么解决，不能年底还挂个负数吧，报告上都会显示

你好；你之前福利费做了好多金额；  退了好多金额；现在负数 是那个科目 那个方向挂着的负数

负数可能就是贷方啊，要是正方不就没问题了，就是最后贷方3000

你好；贷方是那个科目挂着的； 你要说清楚一些；我才好判断；   你是应付职工薪酬贷方负数挂着的吗

借方管理费用3000，贷方管理费用-职工福利6000

你好 那你这个借贷方金额都不平的； 你要调整贷方的金额； 你这个科目借贷方不平； 你做账的时候软件都保存不了的哇。 是不是都是6000的金额  

我怎么借贷方不平了，这是两笔啊老师你看不懂吗，收到退款借银存6000，贷职工福利6000，今年发生的借职工福利3000贷银存3000，最后管理费用就是贷方3000啊

我只看到这笔哦； 你这个借方和贷方都不平的； 借方3000；贷方6000

不就是要给你看下借贷方余额嘛，我还能做一笔分录这样嘛