Q
老师，上月税费进项＞销项，我就没有结转增值税，本月的时候进项＜销项了，但是结转的时候如果把所有的（就是上月+本月的进项）一起结转的话，那么进项又大于销项了这种怎么处理呢
2024-05-10 11:58
2024-05-10 12:00
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
相关问题讨论
2024-05-10
2023-06-06
2022-05-12
2021-02-25
2023-04-15
相关问题
-
Q
老师，这个月销项税有1万，这个月进来的进项税是2千。但是认证的时候，加上之前月份的进项总共是8千，那账上做结转增值税的时候怎么结转
-
Q
老师 你好 我1月 2月都是进项多 没有交税 3月需要交税 我就结转增值税 结转进项和销项的时候 金额是填本月销项 进项数 还是填1-3月的进项累计数啊
-
Q
老师，我想问一下，如果这个月有进项留底，是不是可以不用处理，下个月继续抵税，然后再结转进项和销项到转出未交，可以吗。就是有留底的这个月不结转进销项，下个月没有留底的时候一起结转行吗
-
Q
老师，咨询个问题，上个月有进项税留抵，不需要缴纳增值税也就没有结转，本月有销项，有进项，本月进项加上之前留抵的进项还需要缴纳增值税，那么我本月结转增值税的时候，本月进项和之前留抵的进项加一起结转么？还是说之前留抵的进项单独结转？
-
Q
老师，这个增值税的话是每个月都需要结转吗？我看咱们那个教材2月份的时候也发生进项和销项了，但是没有结转增值税。3月份的时候就开始有结转增值税了，为什么二月份没有呢？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录