演示账套

Q

老师，请问小企业会计准则下，21年22年23年，个人报销不合规的，现在被审计公司查出来，这些费用是不是可以在23年汇算清缴中做纳税调整吗？

2024-05-11 07:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-11 07:15

您好，这个需要修改之前年度的汇算清缴申报表，而不是在2033年汇算清缴调整。

快账用户1241 追问 2024-05-11 07:28

那可以网上逐年直接更正申报吗？如果不涉及补税，是不是不需要账务处理，谢谢！

齐红老师解答 2024-05-11 07:29

对，对，这种情况的话只把申报表修改了就行了

快账用户1241 追问 2024-05-11 07:43

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2024-05-11 07:44

不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！

快账用户1241 追问 2024-05-11 09:48

老师，那我是更正申报数据是填在A105000中那一项？谢谢！

齐红老师解答 2024-05-11 09:48

在纳税调整明细表扣除类其他里面调整

快账用户1241 追问 2024-05-11 09:55

就是这个45行六大项其他这里吗？然后填写在账载金额这里就可以是吗

就是这个45行六大项其他这里吗？然后填写在账载金额这里就可以是吗

齐红老师解答 2024-05-11 09:55

对的，就是在这里面填的

快账用户1241 追问 2024-05-11 09:56

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2024-05-11 09:56

不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢

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