演示账套

Q

老师你好，我们公司的应付职工薪酬借方余额和贷方余额有509元的差额对不上，请问我应该怎么处理

2024-05-11 09:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-11 09:55

你好；现在余额是挂哪个方向的；好判断你是支付多了还是说你的计提多了；是工资明细吗

快账用户2259 追问 2024-05-11 09:57

借方是57958，贷方是：58467，贷方的金额刚好是今年2月份的实发数，就是计提少了。

齐红老师解答 2024-05-11 09:58

你好；说明你计提多了；你的工资是不是少支付了；；看你贷方金额多了；借方少了；应该是计提多了哦

快账用户2259 追问 2024-05-11 09:58

个税我也都计提了，按理来说借方余额也是58467才对

齐红老师解答 2024-05-11 10:00

你好；那说明你少支付了；你去看看工资表是好多金额；你计提贷方的金额应该等于你工资表的应发工资金额；

快账用户2259 追问 2024-05-11 10:01

好的老师

齐红老师解答 2024-05-11 10:02

好的；尽快去检查下处理即可。

快账用户2259 追问 2024-05-11 10:02

谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-11 10:03

不客气的；希望能帮到你；满意请给予评价

你好；现在余额是挂哪个方向的；好判断你是支付多了还是说你的计提多了；是工资明细吗

2024-05-11

你好，是的。差异是因为有一个月还没有发放。

2025-10-21

同学你好少计提了吧补计提就可以

2024-02-26

同学你好按照工资薪酬填写

2022-12-01

同学你好对的你发放了上月的再计提本月的就是有余额

2022-05-09

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