老师，工业企业，供应商发过来一批货附带送货单，仓库在收到货后入库，把单子给财务，那财务拿到单子需要做什么？这个时候发票还没来
你好，需要根据单据暂估入库
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老师，你好！请问出口贸易公司，一个完整的订单流程里，财务在哪几个点要登记做账呢？业务谈好订单，跟单拟订购销合同发给供应商（这里订单是要一式两份，财务审核盖章后留一份做留底，然后另外一份给老板签字后发给供应商吗？），供应商收到订单（一般月结或者现结，是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单，财务审核盖章，老板签字后财务付款，通知跟单，由跟单通知供应商呢？）安排做货发货到公司入仓库（仓库签收送货单，并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份？），质检没问题后安排发货（填写送货单，每天提供给财务）走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生，这些又是什么时候，怎么做账呢？
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老师好，我有几个想咨询一下。 我们是消防器材批发行业。 模式是客户找业务员购货，业务员再系统下单，仓管员去拣货。销售单一式四联（业务员、仓库、客户、财务）各自一联。 采购模式是，采购员根据需求去找供应商下单（除了供应商发货到仓库外，还有就一种供应商直接发货给客户） 现在遇到几个问题 1、财务怎样参与审批，审批依据是什么？比如说，销售环节，现在都是直接将纸质单据按月（上千份）给到财务。但是平时的业务数据直接从系统获取了，做账也是系统获取的数据。 2、采购环节，系统数据取决于采购员录单的准确性和及时性。 以上问题应该是关于企业内控的问题吧，现在遇到问题，不知道财务应该从哪个角度去参与了！ 1
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老师好，我有几个想咨询一下。 我们是消防器材批发行业。 模式是客户找业务员购货，业务员再系统下单，仓管员去拣货。销售单一式四联（业务员、仓库、客户、财务）各自一联。~ 采购模式是，采购员根据需求去找供应商下单（除了供应商发货到仓库外，还有就一种供应商直接发货给客户） 现在遇到几个问题 1、财务怎样参与审批，审批依据是什么？比如说，销售环节，现在都是直接将纸质单据按月（上千份）给到财务。但是平时的业务数据直接从系统获取了，做账也是系统获取的数据。 2、采购环节，系统数据取决于采购员录单的准确性和及时性。 以上问题应该是关于企业内控的问题吧，现在遇到问题，不知道财务应该从哪个角度去参与了！
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麻烦有生产企业财务经验的老师回复一下，供应商的货款是月结的，有送货单，发票，仓库入库单及对帐单。想问一下，这笔货款写什么单给老板签字，并且签好字的单据是放在挂帐中，还是支付中？以什么单据作为挂＂应付帐款＂的原始凭证？出纳支付时除了要附上转账回单还要什么。？
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我是刚入职的建安会计，上个月库管将供应商送过来的电子发票重复打印了一次，当天与其他送货单和发票一块拿过来给会计审核并做付款申请（这家公司以前财务没要求入库单做账，当天库管做了重复打印发票和重复记库存台账的行为），这样造成多付了13万元的钢材款给对方，对方知道后还是主动告诉我方多付了，老板让我写个制度来规范下材料库房的财务流程，我知道他们少了“材料入库单的填写工作”，请问老师材料库房财务流程的资料分享吗？
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之后发票到的时候冲暂估
现在的ERP系统，仓库在验收后是不是就直接入库了，系统会自动生成应付账款？这样财务还需要做什么吗？
如果这个月仓库入库了10万材料，到2个月后才通知他们开票5万，那财务在收到5万金额的发票时候要怎么入系统处理？
系统验收就直接入库的。一般是点击模块凭证生成才可以生成总账凭证 对于无票的凭证，按暂估入库，之后还需要调整的。 可以让软件公司发个操作手册，里面会详细说明软件这块具体操作使用
你的意思是，材料入库后，财务可以点击模块凭证生成无票的凭证，也可以选择暂时不生成凭证？
可以生成无票的暂估凭证，也可以生产开具发票的凭证，是两种
如果结转成本够，是不是对无发票入库材料，暂时不做凭证生成？还是说必需生成无票凭证才能看到应付款？
那如果这个月生成了10万的无票暂估入库凭证，下个月对方开来6万的发票，我是要冲红6万的暂估，这张冲红是需要财务收到入一个凭证的吗？
要生成凭证的，要不总账和业务模块不一致的
冲暂估，比如5件货物，暂估100元，就冲100元，发票120元就入120元