老师好，就是建筑劳务方面的公司，计提工资时，借：管理费用 工程施工 贷：应付职工薪酬。想问一下，填105010职工薪酬支出及纳税调整明细表时，工资薪金支出只填管理费用那部分还是全部填写。

是不是不管你计入的是管理费用还是工程施工，只要申报了个税的都要把总数填到这个105010工资薪金支出里面。

是的，对的，是这么做的。

是105050，这个表格不是10的

是的，打错数了。那我之前填的不对，以前也填期间费用管理费用---职工薪酬这项，我就对应的把105050表的工资薪金和管理费用下的工资一致，那填的还不对呢，没有填工程施工这一部分的工资。相应的填的数也比申报的个税里的数少

你好，可以更正申报的。

21年22年的年报，不用更正也没事吧。

当时还填期间费用那些明细

你好，就怕你手局职工薪酬明细表和自然人电子事务局比对。

现在都年报23年的了也没比对呀，应该没事吧，更正两年的话多难看。

那你就别管了，税务局要求调整的时候再说吧。

嗯嗯，谢谢老师

不用客气，工作愉快

老师，22年底有个多缴的税款，申请退税了2000元，23年2月才退到户上，那现在工商年报23年的纳税总额就填23年内实际缴纳的税款总额，不用把这个22年退还的数减去吧