您好 可以这样账务处理的哈

老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
老师,11月份我们开了一张电子专票,已经申报收入了,现在12月份,客户说要把这张票冲红,1月份再重新按另一个公司名称来开,那我们能1月份再冲红,然后1月份再开正确的发票吗?这样一正一负不用做账务调整了?这样可以吗?
老师您好,我们在12月开了一张票当月忘记作废了,到一月份才冲红,那12月做账时,我能不能把这张票直接暂估一个成本跟开票金额一样的成本,到了一月我冲红然后再冲成本。可不可以这么做。
老师 23年12月预提的成本,在24年1月收到去年的成本发票,但是忘记红冲23的预提成本,4月现在做一笔同样的分录不过金额是负数的来冲掉去年预提的成本,做完红冲分录后成本显示负数,这种情况要怎么处理呀?能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一个红冲分录,第二步再做以前年度损益调整,第三步再做一笔正数的成本票,这样可以吗?
老师您好,在12月有一张单漏作废了,在1月才冲红,那我在12月确认收入了,也暂估了跟那张票同样金额的成本,现在1月份冲红,那成本一冲红不就成本一直是负数了,这样正常吗
销售部返利以进货形式抵扣返点返利,做其他应收跟销售返利科目吗?
老师,社保的缴纳基数,是按基本工资吗?比如年底有绩效,绩效需要缴纳五险一金吗?
老师请问,房地产公司当月开具了不征税普票,怎么做会计分录,税务申报时怎么处理
2025年10月1日越南修订的《企业所得税法》有什么变化?
老师您好,请问四月份只销售了轿车一辆,可以抵扣电费的发票吗
请问一下,26年股东变更25年的工商年检需要变更写新股东吗?
董孝彬老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师重新发一下那个会计科目那个表。
老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师,我公司是做建筑装饰的,就是京东门店的门头吧台背景墙以及展台制作,一年有200个小项目,大多数项目在5万以下,7月份就升为一般纳税人了,我想问的是每个项目都必须要异地预缴吗?
好的,谢谢!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问