2023年暂估50万，在2024年3月冲红，但是影响的是2024年是报表，那不影响2023年的财务报表，那汇算清缴怎么根据数据来填写？

但是我做的账会影响2024年的财务报表，这样依赖，电子税务局的申报表跟我做账的报表就会有出入

因为冲红这笔分录我是在2024年3月做的，直接就影响2024年第一季度的报表了，我用的是未分配利润科目，所以影响了当下的未分配利润

你好   因为冲红这笔分录我是在2024年3月做的，直接就影响2024年第一季度的报表了，我用的是未分配利润科目，所以影响了当下的未分配利润---这个处理是对的呀   你这个不影响今年的损益  用利润分配调整是对的呀

加油  等你的好评哦

不影响2023年的报表，我怎么做汇算清缴？

因为我需要做汇算清缴还有报23年的年度报表，如果做这笔分录不影响23年的报表，那我怎么报电子税务局的年报？

你好，年报按照第四季度报就可以的

不影响2023年的报表，我怎么做汇算清缴？一一不需要在2024年冲红的哈，直接汇算在纳税调整表里面，其他栏次调增50万就可以，你分录没做错的

您说不需要在2024年冲红？但是不能回成本票，按照23年第四季度报表申报不准确呀，因为有暂估成本才这么少的未分配利润呢，那汇算清缴了，没有发票了，需要调整了，年度报表应该也要相应调整，才能对应汇算清缴数据不是吗

你好，你汇算已经调增了，就不需要去沖红了呀

年报按照第四季度的数据写没问题的，可以跟汇算数据不一样的

那做的账了，不冲红，那做的账出来的财务报表跟利润表跟电子税务局的会永远不一样了