你好,当时有进项不允许抵扣。

老师请问转出未交增值税这个科目年末要手动结转吗?我的余额表借方有余额,要怎么处理?
老师,我看金蝶软件里科目余额表里的待认证进项税额本年累计发生额借方贷方余额相等,在期末余额没有了,那这个税额还能本月抵扣吗
老师请问科目余额表录期初这样提示 ,我能有啥办法调账吗,这是根据交接过来的科目余额表录入的期初,原本交接过来的科目余额表借贷方就不平,但是他们查不了账,不知道啥问题,我这边能自己调一下吗
老师,年末应交税费科目要结转吗?怎么做分录啊?我这里显示:进项余额借方,销项余额贷方,进项税额转出余额贷方,未交增值税余额借方
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
是自己 产品做了员工福利费的
发放的福利不允许抵扣,需要转出
发放的福利不允许抵扣,需要转出,这个我知道,可是这个科目 不是期末没有余额的吗?现在历史遗留下来的这个科目全部余额在贷方,不用调整的吗?该怎样调整
可以有余额 他不结转不就有余额? 你的进项销项结转吗?进项销项不结转的话,他也可以不结转。如果进项销项结转的话,他也结转。一般都是结转到转出未交增值税
进项税额转出 这个科目如果一直在贷方不结转的话,影响要交的增值税吗?
你好,需要交增值税的。还有,他一直在贷方就交一次增值税就可以的。因为你交增值税是销项税额减进项税额加进项转出。