老师，请问下之前社保没计提，没经过应付职工薪酬去核算，后面月份怎么补计提吗？
您好， 是今年的还是去年的？
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是今年的老师
去年也是没计提的，也要怎么处理吗？
去年的通过以前年度损益调整就可以
那今年的呢？具体会计分录怎么写？
补计提就可以了
计入管理费用里面
每月当月发生的时候就已经入了管理费用了，就是没经过应付职工薪酬，补计提再入管理费用是不是重了？
把错的做负数分录，再做正数分录就可以
除了做负数的方法，能不能就补做一笔应付职工薪酬的借贷方？
这个不冲掉，怎么补做了