就是我1月份多计提工资了，2月份冲多计提的工资757，但是我们这个财务软件管理费用放贷方，利润表取不上数，但是2月份的应付职工薪酬取上数了所以我在4月份想调账怎么做分录

你好老师，现在12月份了，我想问问我负责应付职工薪酬这块的业务，马上我们单位要审计了，我们的薪酬是，借方发放工资，贷方计提工资我应该怎么核对数据

我司平常都是当月工资当月计提，当月发放，工资计提和发放都在当月记账，所以平时应付职工薪酬期末余额都是0，但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资，所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额（也就是贷方负数余额）这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢？

老师，1月份工资计提是20万，借管理费用 20万 贷 应付职工薪酬 20万 ，本月我又做了付工资，借 应付职工薪酬 20万 贷 银行存款13万 库存现金 7万 ，但是后面才知道，1月份从公户付出去是去年12月的工资，然后，1月计提的20万工资要到2月份才发 ，现在我要怎么调整呢

老师，9月份公户发放实发工资本是4000，但是发错成4150导致多发150元，9月份计提工资也是4000计提的，想在10月份发放工资扣掉上月多发的150元，9月和10月的会计分录麻烦指导一下？谢谢9月计提:借:管理费用~工资4000贷:应付职工薪酬4000，发放9月工资:应付职工薪酬4000借:其他应收款150贷银行存款415010月发放工资:借:应付职工薪酬4000贷:银行存款3850贷:其他应收款150老师，这样对吗？，这多发150元怎么处理?

老师你好，我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放，然后现在不是记11月份的账吗？然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位，11月份员工的工资也在11月份发放到位，嗯，就是说10月11月的工资都在11月发放到位，然后我11月份记账，是不是就补提10月份的这个工资发放？借款里费用工资，怠工新闻，银行存款，然后再做一个再做一个分录，就是11月份的工资计提发放借管理费用，工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款嗯，然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧，然后再附上这个流水凭证和各个，员工的工资就行了吧