老师，小规模纳税人开了专票已缴纳税款，分录是，借:应交税费应交增值税小规模纳税人专用，贷银行存款吗？

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• 老师，股权转让价格是220万，转让股权缴纳印花税550元，入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师，税务年报时A105030需要填写吗？对应填在哪一栏？是长期股权投资还是填在其他或交易性金融资产？麻烦老师详细指导每一栏对应每一列怎么填写数据？谢谢老师详细回答一下怎么取数填写

• 老板名下有两家公司，a公司一般纳税人生产企业，b公司小规商贸企业，a公司加工的商品一部分卖给b公司，ab公司间以成本价进行交易并开票发货，b公司再对外销售，有什么风险吗？

• 上个月2月份（发票未到）计提了管理费—快递费 借：管理费-快递费333.02 应交税费-待认证进项税额19.98 贷：其他应付款353 老师，现在3月份收到了这张发票，请问怎么做分录？

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• 老师您好，请问我个人在小红书卖了自己手工做的一点小东西，大概每年三万块钱吧，假如我不申报个税会有什么后果？罚款吗？如果罚款会罚多少怎么罚？谢谢老师

• 公司要注销，未分配利润400多万，然后大额现金怎么办

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