请问老师税务要求我们公司一季度补130万的无票收入，补交税，那老板实际拿不出来130万，这个130万收入怎么做账调整？
你好，同学，相当于直接做一笔无票收入
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老板要求要交点企业所得税，那账要怎么调呀，这季度没开什么票出去，也有一万多的利润，无票收入也做了一万多，小规模的卖红酒公司，
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我公司出现以下情况，请问老师怎么做税务相关的账： 未调整的利润总额110万，国债政府债和证券投资基金的收入共130万，交易性金融资产的公允价值变动收益70万。请问这样情况下该怎么做账，需要 借:所得税费用(当期)-22.5 贷:应交税费(企业所得税)-22.5 借:所得税费用(递延)17.5 贷:应交税费(企业所得税)17.5 这样吗？
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我这边做一家建筑公司的账，6月份开出发票800万，收到进项票430多万，7月份又收了130多万，老板想把所有的进项都做到一个月，跟税务部门沟通是这个月预缴20万，剩下的下个月做申报补上，那我这个月的申报表要怎么做
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一家文化发展的公司，二季度实际开票才1万多，但是他二季度申报，增值税报表填的收入是300多万，说什么预交税款，想问下，这个是不是有什么补贴啊，然后老板报了300多万
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请问一下老师，我们是小规模纳税人，之前每个季度都没超30万，上个季度超过30万了，实际收的钱是599031.5，我做收入是按实际收到的钱做的，请问一下我这个季度是要怎么计提，怎么做账
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老师：公司账上有负库存了，老板之前进货没要票，这种怎么处理税务上才合规？暂估然后所得税调增吗？谢谢老师
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老师：接手了一个公司的账，发现好几个商品账上有库存实际没有库存，老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗？
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老师，就是公司垫付给私人借款自己5000元，然后这个怎么做账啊，比如借款是老板私人借的，但是利息是公司暂时代付的，
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老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
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老师25年全年的账都做完了，有一张成本发票在26年2月份到的，这张发票订不到账里了，填到年利润表里吗
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老板，小规模纳税人可不可以开给个人发票
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烟花爆竹怎么开发票，税收编码是多少
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请问公司买的车，已经抵扣完了，老板把车从二手市场卖了，公司需要缴纳什么税吗
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老师您好，现在2025年企业所得税报表，2025年12月止科目余额表上的，应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5，这个工资是2025年12月工资还没有发，但在2026年2月已经发放完了，那现在要填报2025年度职工薪酬支出表，账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗？实际发生额按哪个金额填？是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗？
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每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗，为啥是+4000呢
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全部做现金也不现实呀？那会计分录怎么做？
借应收账款 贷主营业务收入
应收账款二级科目设什么？
二级科目，可以增加一个调整
那补的这无票收入不转账上去，一直挂这里可行吗？
下个季度直接重回de
老师说的不明白
就是现在计提 下个季度反方向冲回分录