老师，我公司接了一个工程现在需要结进度款13万。我公司给对方开13万得票，但对方给我们对公打款10万。剩余的3万委托另一家劳务公司给我代发工资。这样合理吗？我这会计怎么做会计分录
您好，有三方协议这么做也是可以的。
-
Q
老师您好，我是工程造价公司，我们把一部分业务外包给另一家造价公司，对方给我们公司开发票进来，这个账我该怎么做，怎么做分录，外包了50万的业务，对方给开了50万的造价咨询费发票？
-
Q
老师好！有一笔业务我想请教一下怎么做分录，我们公司帮别家公司做业务代理，对方公司先打款有以下几笔步骤，怎么做分录才能清晰明了， 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ，我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱，但是我们公司会先在银行融资一笔3万，然后再去付这笔钱，这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款，金额是20万， 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万，共25万， 6我们还会来一个代理服务费的发票，金额是我们代理过程中的一些费用，2万，对方再会给我们付这笔钱2万， 老师这个分录怎么做呢？
-
Q
老师：我们是建筑公司，接了一项工程，业主给我们结进度款20万，其中4万是打进公司的农民工工资专户，我们开了16万的材料票给甲方，但4万的工资我们没去税局代开发票，而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发，并且用劳务公司开了票给业主，请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务？劳务公司又用什么分录处理这业务？个税是由承包方申报还是劳务公司申报？劳务公司也是我在做账
-
Q
你好老师，帮对方代发工资分录怎么做，具体情况如下，我公司跟对方签了一个物流装卸合同，对方给我付款我开装卸费发票给对方，但是有这样一个情况，我们开的装卸费1万元，对方会付5万元过来，剩余的4万是帮他们代发装卸工工资。这个分录怎么做，合法吗。
-
Q
老师我们是个体户，跟一个公司合作给对方开的版权使用费发票，去年9月给我们打款13万。现在不合作了，要把13万退给人家。开的是免税发票给对方公司。如果退款13万给那个公司，我们个体户这边直接就退费给那个公司吧，收入还用减掉吗去年的了现在要退款
热门问答 更多>
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
老师，我以前是代账公司会计，在家带娃四五年了，想系统的学习实操工作中的财务知识，有推荐的课程吗
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
如果公司25年注册，资本未到位。26年向银行借款，那所发生的利息支出可以抵扣吗
-
生产出口企业什么时候开发票，是报关单结关后吗？
-
房地产甲方购买的苗木款7700元，怎么做会计分录？
-
在填汇算清缴利息支出时，债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1，那么公司注册资金为10，2023年借了50，然后到了年底还有20没还，2024年借了45，还了15，还有30没还，那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少，怎么算的
-
广发银行，和紫金保险公司是金融机构吗
-
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票，企业一直没有代扣，请问现在怎么处理，可以让他个人汇算清缴缴纳吗
-
老师，汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣，这里的工资薪金是实发还是应发
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我这边怎么做这3万得会计分录呢！
往来款。比如借，应收账款A，贷，应收账款B
开票时，借:应收账款A 13万 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税 付款时 借:银行存款 10万 应收账款B公司 3万 贷:应收账款A公司 后面附三方协议。和银行回单。对吗老师
可以，这样也行的，备注清就好。
那老师，这个三方协议是必须有A公司 B公司和我们公司签署代发工资协议是吗
最好都有，如果没有后期补一下。
那老师他们代发完工资后。我这边还需要做个人工资薪金得申报不
我这边还需要做个人工资薪金得申报不——要的，
老师明白了。谢谢
嗯嗯，好的，不客气的呢。