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老师，你好，我们今年在汇算清缴的时候有几笔收入应该怎么做呢？有20万元是2022年政府转的公用经费23年年才转过来的，有20万是23年的公用经费。我们前两年是有亏损的。所以这40万元就弥补亏损了。还有20万呢就是应付的不会付了，转成收入。我想请问一下我的收入 要怎么填写呢？
2024-05-17 09:51
2024-05-17 09:52
应付未付转为营业外收入直接申报就行了。
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你好，我们公司21.1-12月房租没有发票，但是每个月租金都正常支付了且计提了费用，22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧，调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么，我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万，假设房租发票金额是15万，22年我们也是亏损的，到时候汇算清缴是不是调增15万，是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万，再加21年亏损的，来得出最后的可弥补以后年度金额，且不用缴纳所得税
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老师您好，我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本（借：管理费用 贷：其他应付款），现在需要把这部分金额转出，并补缴相应的企业所得税。问题1：我2022年还没有结账，用未来适用法，是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出？具体分录应该怎么录呢？问题2：录完分录之后，还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗？2021年亏损7万，如果调整完这23万，应该是盈利16万，那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话，2022年的数据也会有影响，这不就等同于我多调整了一次吗？但是如果不调整2021年的报表，2022年亏损30万，就算去掉这23万的成本，2022年依然还是亏损，不需要缴纳企业所得税，那需要补缴的4000元怎么体现呢？谢谢！
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老师，你好，我们今年在汇算清缴的时候有几笔收入应该怎么做呢？有20万元是2022年政府转的公用经费23年年才转过来的，有20万是23年的公用经费。我们前两年是有亏损的。所以这40万元就弥补亏损了。还有20万呢就是应付的不会付了，转成收入。我想请问一下我的收入 要怎么填写呢？
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政府那个呢？
你政府的这个公用经费 是补助你们哪一块的？
还有就是那个应付不付呢也就是老板垫付购的东西，本来应该是老板要投钱到账上，但是他没有钱通过银行转过来。
免学费的，我冲减的也就是免学费。
是就该冲没有开票的收入。
那就不能做收入了。应该是应付账款转到实收资本里面，不能做收入了。
那请问一下在汇算清缴的时候那个怎么填呢
不用做调整。你正常申报就可以了。 政府补助你做营业外收入申报就可以了 也不用调整