Q
2023付广告费，做费用，当期退款未冲销，费用多做了，现做账软件没有以前年度损益调整科目，分录：借：利润分配，贷费用吗，
2024-05-17 11:02
2024-05-17 11:02
你好，当时做做账的时候是怎么做的？
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2024-05-17
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20年多做了一笔管理费用，如果要调整分录，请问这样做对吗？ 借:以前年度损益调整 贷:管理费用 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
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去年的账，我计提基金管理费，当时做的分录是借:管理费用，贷:其他应付款，跨年了，发现计提多了，钱没有付出去，我修改分录是不是借:其他应付款2000，贷:以前年度损益调整2000，借:以前年度损益调整2000，贷:利润分配－未分配利润2000，用来调整多计提的2000元，这样做对吗？
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22年应该做管理费用的。做成其他应付款了，23年调整，借以前年度调整损益贷其他应付款。借利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益对吗
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以前多做的费用，，做账软件没有以前年度损益调整科目，分录：借：利润分配，贷费用
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请问老师 这个选那个
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借费用贷银行
那就饿借银行存款 贷利润分配未分配利润
那我银行存款不就多了吗，老师
不是说退款了吗？退款了银行不就得增加吗？
当时付款后又退款了，只是费用没有冲销，多做了费用
付款后又退款了，退款你就得做账吗
哎，之前做账那个人，他是几笔合并一起做的，
没有单独写退款分录
所以费用多做了，现在汇算调增，分录怎么做呢
那就直接按照你上面这么做就可以了。