演示账套

Q

2023付广告费，做费用，当期退款未冲销，费用多做了，现做账软件没有以前年度损益调整科目，分录：借：利润分配，贷费用吗，

2024-05-17 11:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-17 11:02

你好，当时做做账的时候是怎么做的？

快账用户5993 追问 2024-05-17 11:03

借费用贷银行

齐红老师解答 2024-05-17 11:04

那就饿借银行存款贷利润分配未分配利润

快账用户5993 追问 2024-05-17 11:05

那我银行存款不就多了吗，老师

齐红老师解答 2024-05-17 11:05

不是说退款了吗？退款了银行不就得增加吗？

快账用户5993 追问 2024-05-17 11:05

当时付款后又退款了，只是费用没有冲销，多做了费用

齐红老师解答 2024-05-17 11:06

付款后又退款了，退款你就得做账吗

快账用户5993 追问 2024-05-17 11:09

哎，之前做账那个人，他是几笔合并一起做的，

快账用户5993 追问 2024-05-17 11:09

没有单独写退款分录

快账用户5993 追问 2024-05-17 11:10

所以费用多做了，现在汇算调增，分录怎么做呢

齐红老师解答 2024-05-17 11:11

那就直接按照你上面这么做就可以了。

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