Q
老师，汇算清缴的时候调增属于23年的收入，是填到纳税调整明细表还是未按权责发生制确认收入纳税调整明细表呢
2024-05-19 16:46
2024-05-19 16:48
关键是你什么情况要做调增收入？
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权责下是属于23年的收入，23年未确认收入，是24年开的发票和收款
那个应该先做调整分录，在23年的报表直接确认收入，然后再做汇算
我用了以前年度损益调整
需要重述上年的报表，视同直接在上年12月做了收入的凭证
是要更正上年的报表吗
是的，就是更正年度报表，12月的季度报表也得更正
不能汇算清缴直接调增收入吗
那个不行的，汇算清缴只是计算所得税的方式，不能代替调账